2018年版新机动车检测站程序文件.pdf

1、程序文件2018 版新机动车检测站程序文件程序文件程序文件目录序号编号名称1CJCJ/CX01保证检验检测公正性和诚实性程序2CJCJ/CX02保护客户秘密和所有权程序3CJCJ/CX03人员管理程序4CJCJ/CX04质量监督程序5CJCJ/CX05设施和环境条件控制程序6CJCJ/CX06内务管理程序7CJCJ/CX07仪器设备和设施管理程序8CJCJ/CX08量值溯源程序9CJCJ/CX09期间核查程序10CJCJ/CX10标准物质管理程序11CJCJ/CX11文件控制程序12CJCJ/CX12合同评审程序13CJCJ/CX13服务和供应品的采购程序14CJCJ/CX14服务客户程序15

2、CJCJ/CX15申诉和投诉的处理程序16CJCJ/CX16不符合工作处理及纠正和纠正措施、预防措施及持续改进程序17CJCJ/CX17记录管理程序18CJCJ/CX18内部审核程序19CJCJ/CX19管理评审程序20CJCJ/CX20检验检测方法控制程序21CJCJ/CX21开展新工作项目评审程序22CJCJ/CX22允许偏离的处理程序23CJCJ/CX23测量不确定度评定控制程序24CJCJ/CX24数据及计算机软件的控制与保护程序25CJCJ/CX25样品管理程序26CJCJ/CX26检验检测工作管理程序27CJCJ/CX27结果质量控制程序28CJCJ/CX28能力验证工作程序29C

3、JCJ/CX29检验检测结果报告程序程序文件修订页文件编号修订条款及内容修订日期修订人批准人注：受控文件的持有者应负责在收到修订页次后立即换下旧页次。程序文件程序文件文件编号：CJCJ/CX01第 1 页共 1 页主题：保证检验检测公正性和诚实性程序版本：A修订状态：0实施日期：2017 年 12 月 01 日1 目的为保证检验检测工作的公正性和诚实性，维护本公司的信誉，特制定本程序。2 范围本公司公正性措施的制定、宣贯、监督和维护。3 职责3.1 总经理负责起草并发布本公司的公正性声明及措施；3.2 技术负责人负责检验检测数据和检验检测报告真实可信；3.3 质量负责人检查公正性措施和行为准则

4、的贯彻实施情况。4工作程序4.1 自律行为准则和公正性措施的制定4.1.1 总经理组织制定自律行为准则和公正性措施，贯彻执行并使之不断完善。4.1.2 总经理亲自或责成有关负责人在全体人员大会上宣贯行为准则和公正性声明及措施，对新人员则应指定专人对其适时宣贯。4.2 公正性和诚实性行为的监督检查4.2.1 管理层在制定年度计划和下达任务指标时应统一认识，明确在检验检测能力许可范围内和确保检验检测质量为前提，严禁以数量压质量。4.2.2 对来自上级部门和关系部门的不正当干预，管理层应按照公正性声明的要求予以抵制，必要时管理层应研究对策以集体名义予以抵制。4.2.3 本公司出具给客户的检验检测数据

5、和结果应从制度上保证不是个人行为结果，确保检验检测、批准签字制度落到实处。4.2.4 诚实是公正的前提，不接受检验检测能力许可范围以外的检验检测任务，对于仪器设备和环境条件不能完全满足要求的检验检测活动以及对检验检测标准方法有效性没有把握的检验检测工作应如实告之客户。4.2.5 本公司所有人员均有权监督制止违反本公司公正性声明和公正性措施的人和事，必要时应及时向有关负责人报告。4.2.6 质量负责人检查公正性措施和行为准则的贯彻实施情况。程序文件程序文件文件编号：CJCJ/CX02第 1 页共 2 页主题：客户机密和所有权保护程序版本：A修订状态：0实施日期：2017 年 12 月 01 日1

6、 目的为了维护客户（机动车所有人或代理人）的利益，切实保护客户的所有权，对客户的技术、数据和商业信息保密，确保检验检测工作的公正性,特制定本程序。2 适用范围适应于本公司开展检验检测服务时涉及到的各相关文件、数据、信息和客户所有的机密信息和所有权的保护。3 职责3.1 全体人员均应遵守本程序的规定。3.2 业务室对涉及机密信息和专有权负责，并对文件资料进行妥善保管。3.3 质量负责人对本程序的执行进行监督管理。4 工作程序4.1 对客户提供的车辆及资料必须严格保密并妥善保管，不得以任何理由挪作它用。客户所有权和信息包括：4.1.1 客户提供的涉及商业、技术或专利性的秘密文件资料；4.1.2 客

7、户委托时提交的客户、车辆资料；4.1.3 检测过程所产生的结果或其它信息；4.1.4 本公司认为需要保密的其它内容。4.2 未经客户同意，任何人不得将上述条款中任何有关客户、车辆的内容泄露给第三方。4.3 客户提供的检验检测车辆，只能用于检验检测，任何人不得挪作它用。4.4 涉及国家机密的检验检测和其它信息，应严格遵守国家有关保密规定。4.5 客户领取检验检测报告和资料时，业务室经办人要确认对方身份，领取人必须与客户身份相符或受客户委托才能领取，并办理登记手续。4.6 客户提供的有关资料、检验检测原始记录及报告附件应在检验检测完成后，由资料管理员统一归档并妥善保管，确因工作需要查阅资料，须经总

8、经理批准后办理借阅手续，且不得泄露有关内容，并在规定期内归还。4.7 参加能力验证和对比的检验检测机构，应对其提供的检验检测报告和所有程序文件程序文件文件编号：CJCJ/CX02第 2 页共 2 页主题：客户机密和所有权保护程序版本：A修订状态：0实施日期：2017 年 12 月 01 日权承担保密责任。4.8 内部和外部无关人员对检验检测情况和结果查询，相关人员应予以拒绝。必要时及时向管理部门反映。4.9 本公司检测室所有用于检验检测的计算机都应设定相应的开机密码或权限密码，计算机并要做到专人负责。避免将其检验检测活动和检验检测结果通过网络向外界传播。数据及计算机的保密管理严格按照数据及计算

9、机软件的控制与保护程序执行。4.10 本公司全体人员都有保守秘密的责任和义务。对违反保密规定泄密的，或损害客户所有权的人员，将根据情节及所造成损失的轻重进行批评教育或给予行政处分乃至依法处理。程序文件程序文件文件编号：CJCJ/CX03第 1 页共 3 页主题：人员管理程序版本：A修订状态：0实施日期：2017 年 12 月 01 日1 目的人员是检验检测工作的主体，通过对人员的录用、培训、考核等方面的规范管理，实现管理体系质量目标，特制定本程序。2 适用范围适用于本公司所有从事检验检测和管理工作的人员的录用、培训、考核等。3 职责3.1 业务室负责建立并维护人员技术档案，编写年度人员培训计划

10、表，执行对人员的考核和评价。3.2 技术负责人批准人员培训计划表，批准对人员的考核和评价。3.3 质量监督员负责对检验员进行监督。3.4 总经理负责人员的任命及新进人员的录用批准。4 工作程序4.1 人员的任命及新进人员的录用4.1.1 总经理根据岗位需求要求，任命与岗位相匹配的人员。4.1.2 根据工作需要新进人员必须经试用期满后考核合格者才予以录用。4.1.3 本公司与所有人员，新进人员正式录用后，均应签订聘用合同。4.2 人员培训4.2.1 培训计划4.2.1.1 业务室每年年初制定每年人员培训计划表，培训内容应包括机动车专业知识、标准知识、法律法规、职业道德规范等。4.2.1.2 培训

11、计划应注明培训的内容、目的、人数、方式、时间安排、所用教材及师资等。4.2.1.3 培训计划由技术负责人批准后，业务室安排实施。4.2.1.4 若因需要增加、修改、调整培训计划时，由总经理批准。4.2.2 培训实施4.2.2.1 总经理按培训计划根据工作需要，有计划派人员参加国家和省、市举办的各类培训班、学术讨论会和经验交流会，以扩大知识面。4.2.2.2 凡外出参加学习、培训或会议者，回单位后应向全体人员传授有关知识，程序文件程序文件文件编号：CJCJ/CX03第 2 页共 3 页主题：人员管理程序版本：A修订状态：0实施日期：2017 年 12 月 01 日以提高整体业务素质。4.2.2.

12、3 支持检验员参加与本人工作有关的自考或函授学习。4.2.2.4 业务室根据人员培训计划表中的内容按期组织实施培训。4.3 人员考核4.3.1 所有检验员必须经过省质量技术监督局培训，考核合格，核发检验员证后，方可上岗操作。4.3.2 新进人员须经技术负责人考核合格，经过省质量技术监督局培训，考核合格，核发检验员证后，方可上岗操作。4.3.3 其它培训考核由培训单位组织。4.3.4 业务室组织相关人员，对每一次的培训效果进行评价，并将评价结果记录于人员培训考核记录表。4.4 人员监督4.4.1 所有检验员及其技术能力都必须受到质量监督员的连续监督。确保检验检测活动符合要求。4.4.2 对在培的

13、、新上岗的、转岗的、检验检测机构间比对或能力验证结果可疑或不满意的、发生客户投诉的人员以及操作新标准或新方法和允许方法偏离的项目的人员实施足够的监督，以确保其按照本公司的管理体系开展工作。4.4.3 人员监督是否充分，从下述几方面检查：4.4.3.1 质量监督员满足资格条件；4.4.3.2 质量监督员覆盖不同专业、不同领域满足人员监督工作的需要；4.4.3.3 制定监督活动计划；4.4.3.4 有完整的监督活动和效果评价记录；4.4.3.5 监督结果作为培训需求，监督报告作为管理评审输入。4.4.4 人员监督具体要求按质量监督工作程序执行。4.5 培训记录及个人技术档案4.5.1 业务室负责人

14、员培训记录和个人技术档案的管理，负责填写和管理人员培训考核记录表。人员培训考核记录表内容：4.5.1.1 培训项目、时间、地点、主题等；程序文件程序文件文件编号：CJCJ/CX03第 3 页共 3 页主题：人员管理程序版本：A修订状态：0实施日期：2017 年 12 月 01 日4.5.1.2 参加培训人员名单；4.5.1.3 培训内容及考核结果；4.5.1.4 效果评价。4.5.2 业务室负责建立和维护人员技术档案，人员技术档案应包含足够的信息：4.5.2.1 履历表；4.5.2.2 身份证复印件4.5.2.3 学历证书复印件；4.5.2.4 职称证书复印件；4.5.2.5 驾驶证复印件；4

15、.5.2.6 任命书（聘用书）；4.5.2.7 参加培训考核成绩记录（或考核试卷）；4.5.2.8 其他能证明技术能力的文件；5 质量记录CJCJ/CX03-JL(01)人员培训计划表CJCJ/CX03-JL(02)人员培训考核记录表CJCJ/CX03-JL(03)人员技术履历表程序文件程序文件文件编号：CJCJ/CX04第 1 页共 2 页主题：质量监督工作程序版本：A修订状态：0实施日期：2017 年 12 月 01 日1 目的为确保本公司检验检测工作的有效实施和检验检测结果的可靠性及准确性，特制定本程序。2 范围适用于本公司所有检验检测工作的监督过程。3 职责质量监督员负责检验检测过程监

16、督的实施。4 工作程序4.1 本公司有二名质量监督员，由总经理任命，负责日常检验检测工作的监督。4.2 质量监督员的具体工作职责：4.2.1 负责对检验员是否按仪器设备的操作规程操作设备、是否执行相应的标准方法、是否清楚检验检测工作的原理、是否清楚什么是影响工作结果的主要因素并在具体的检验检测过程中加以控制等方面实施监督。4.2.2 负责对检验检测工作所用的仪器设备是否在校准的周期内、是否运行正常等方面实施监督。4.2.3 负责对检验检测工作所用标准方法是否与现行标准方法一致、是否有偏离发生等方面实施监督。4.2.4 负责对检验检测工作环境是否符合标准规范、送检车辆及仪器设备存放、人身健康的要

17、求等方面监督。4.2.5 负责对检验检测原始记录、报告进行检查，保证其填写完整、数据准确无误、原始记录划改符合要求进行监督。4.3 质量监督员应任何时候都有权力对各部门的检验检测工作实施监督，有权对可能存在的质量问题的检验检测结果进行复检，或要求有关检验员重新检验检测，必要时有权力终止检验检测工作。4.4 质量监督员应对检验检测全过程实施监督。4.4.1 监督的结果应有记录，监督过程中如发现轻微不符合，可即时对相关检验员进行纠正。若为严重不符合应按不符合工作处理及纠正和纠正措施、预防措施及持续改进程序执行。程序文件程序文件文件编号：CJCJ/CX04第 2 页共 2 页主题：质量监督工作程序版

18、本：A修订状态：0实施日期：2017 年 12 月 01 日4.4.2 质量监督员监督的对象是全体人员，重点是对在培的、新上岗的、转岗的、检验检测机构间比对或能力验证结果可疑或不满意的、发生客户投诉的人员以及操作新标准或新方法和允许方法偏离的、检验检测对环境条件有严酷要求的项目的人员实施足够的监督，以确保其按照本公司的管理体系开展工作。4.5 质量监督员的任职条件：4.5.1 熟悉检验检测标准方法、程序、目的和结果评价4.5.2 具有相关领域的专业知识，了解有关仪器设备工作原理、检验检测过程和环境要求，熟悉本公司管理体系和检验检测工作程序。4.5.3 具有整理、分析有关检验检测数据的能力和经验

19、，并具备提出严谨、规范的检验检测报告的能力4.5.4 具有监督检验检测质量和完成检验检测工作的能力4.5.5 必须得到本公司的正式授权或任命。4.6 监督工作的实施质量监督员根据质量监督计划表按时履行各自职责。在日常监督中发现的偏离或问题应及时记录在质量监督检查表，重大质量问题应向质量负责人汇报，并执行不符合工作处理及纠正和纠正措施、预防措施及持续改进程序。5 相关记录CJCJ/CX04-JL(01)质量监督计划CJCJ/CX04-JL(02)质量监督检查表程序文件程序文件文件编号：CJCJ/CX05第 1 页共 3 页主题：设施和环境条件控制程序版本：A修订状态：0实施日期：2017 年 1

20、2 月 01 日1 目的为了使本公司设施、环境能够满足检验检测工作的正常进行，保证检验检测结果的有效性和准确性，特制定本程序。2 适用范围适用于对本公司为满足检验检测工作正常和安全开展的需要而配置的环境设施、安全应急设施等各种设施的管理。3 职责3.1 检测室负责按仪器设备和检验检测方法的要求，对检验检测环境条件提出要求。3.2 本公司检验员都必须保持好各自工作的良好环境，检测室负责人负责本室的内务管理，保持室内及周边环境的清洁、卫生。3.3 检验员对本岗位的环境条件进行监测、控制。3.4 技术负责人负责检测本公司环境条件的控制。4 工作程序4.1 检验检测环境要求4.1.1 检测室的设施、检

21、验检测场所、能源、采光、通风应能满足检验检测工作正常进行。4.1.2 检测室应布局合理，便于操作。相邻区域的检验检测工作互不相容时，应采取有效的隔离措施。4.1.3 有温、湿度要求的场所需安装空调和温湿度计，并派专人记录环境条件监控记录表。4.1.4 检验检测使用的消耗性材料和物质的贮存对环境条件有特殊要求的应予以满足。4.1.5 在室外进行检验检测时，其环境条件也必须满足检验检测依据的要求和对检验检测结果的影响程度。4.2 配备、维护和监控4.2.1 检测室根据检验检测方法、设备的要求对设施和环境条件提出配备要求，经技术负责人审批后，业务室负责落实。程序文件程序文件文件编号：CJCJ/CX0

22、5第 2 页共 3 页主题：设施和环境条件控制程序版本：A修订状态：0实施日期：2017 年 12 月 01 日4.2.2 进行对环境条件有要求的检验检测，检验员应启动有关设施，使环境条件调节到满足检验检测依据对条件的要求，做好监控记录。4.2.3 本公司具备固定的工作场所，工作环境应当保证检验检测结果的真实、准确，周边道路宽阔、交通顺畅、便捷、进出的道路视线良好。场地建筑必须能够满足标准规定的申请承检车型检验检测项目的实际需要，有检验检测车间、试验车道、驻车坡道、业务大厅、停车场、公司内道路、办公区等设施。4.2.4 检验检测车间各工位要满足相关面积要求，厂房宽敞，通风、照明、排水、防雨、防

23、火等安全防护满足要求。车间内部尺寸和车间出入门尺寸满足相应检验检测车型的需要。检验检测车间充分考虑了车间的空气流通，安装了车辆废气排出装置，降低车间内的空气污染。4.2.5 车辆底盘部件的检验检测与承检车型相适应，操作空间满足要求，有良好的照明、通风和信号装置。能保护车辆底盘部件检验检测人员的健康和安全。人行通道设置了隔离栏和标志，与检验检测通道隔离，宽度等于 1 m。4.2.6 检验检测车间铺设了易清除污物的硬地面（如水泥、水磨石等），地面强度满足被检车辆的承载要求，行车路面纵向和横向坡度不大于 0.1%，滚筒制动性能检测台工位前、后地面附着系数不小于 0.7，长度和宽度应与检验检测车型相适

24、应。检验检测车间出入口设有引车道和交通标志。4.2.7 试验车道长度和宽度满足检验检测工作的要求，铺设有平坦、硬实、清洁的水泥或者沥青路面，并设有规范的交通标志标线，路面附着系数不小于 0.7。有驻车坡道，满足承检车型检验检测要求，坡道路面附着系数应当不小于 0.7。驻车坡道设置了警示标志保证安全。4.2.8 停车场地面积与检验检测能力相适应，不占用本公司的外道路停车。停车场地为沥青地面，能承受车辆的碾压，并在场内划分停车线和车辆行驶通道，保持进出口畅通；设置了足够的消防、安全、照明设备，各设施布局能够保证检验检测流程通畅，不产生车辆交叉干扰。内部的道路应当为沥青路面，并设置交通标志、标线、引

25、导牌。道路视线良好、保持通畅。转弯半径、长度能满足承检车辆出入的需要。4.2.9 业务大厅便民，并满足以下要求：程序文件程序文件文件编号：CJCJ/CX05第 3 页共 3 页主题：设施和环境条件控制程序版本：A修订状态：0实施日期：2017 年 12 月 01 日4.2.9.1 各业务窗口分工明确，设置标牌。其数量能满足实际办公的需要；4.2.9.2 室内宽敞明亮；4.2.9.3 大厅内设置了公示栏，公示服务承诺、检验检测资质、各种手续规定、检验检测项目和判定标准。设置了各岗位职责、车辆检验检测流程图、检验检测工位布置图、监督橱窗等服务性设施，设施布局合理。4.3 安全管理4.3.1 技术负

26、责人应经常组织全体检验员进行安全教育学习，全体人员必须严格执行安全操作规程，指定消防责任人。业务室负责本公司日常安全工作的监督检查，及时收集、发现督促消除所发现的各种不安全隐患，并做好记录。4.3.2 本公司检验检测区域应配备干粉灭火器等消防设备，业务室每年清点检查消防器材一次，填写消防安全检查表，确保数量和使用有效性，停车场地要配备消防水池和消防砂池。4.3.3 检验员必须熟悉水、电、气开关位置及消防材料位置，掌握消防器材使用方法。4.3.4 检验员必须穿着工作服，并根据工作性质配备必须的劳动保护用品，严格按操作规程操作仪器设备，不得擅离岗位，确保人身、设备安全。4.3.5 万一事故发生，检

27、验员应保持镇定，立即采取应急措施，保证人身安全，防止事态扩大。4.3.6 电气设备要保持正常完好，接地装置必须安全可靠，不得随意改变电气线路和增加电源插座。不得带电移动电气设备。4.3.7 发现安全设施不合格时要立即设置明显标识，尽快排除。4.3.8 坚持下班检查制度，下班前，检测室负责人负责检查是否已关水、关电，关门窗上锁，防止偷窃。5 质量记录CJCJ/CX05-JL(01)环境条件监控记录表CJCJ/CX05-JL(02)消防安全检查表程序文件程序文件文件编号：CJCJ/CX06第 1 页共 2 页主题：内务管理程序版本：A修订状态：0实施日期：2017 年 12 月 01 日1目的建立

28、和保持良好的工作秩序，规定相应的控制措施，特制定本程序。2范围适用于各部门范围内的工作秩序。3 职责3.1 业务室负责监督检查本公司内务管理工作，并定期向管理层提出管理建议。3.2 各部门负责人负责所辖部门的内务管理。4 内容及要求4.1 严禁在检验检测区域内饮食和吸烟。4.2检验检测区域要保持清洁卫生，每天清扫，周末大清扫。4.3 与检验检测无关的物品不得带入检验检测区域，不准在检验检测区域进行娱乐活动和一切影响检验检测工作的活动。4.4 检验检测所用的仪器设备放置要合理有序，检验检测台面要清洁，检验检测告一段落后要及时清理检验检测台；检验检测结束后，一切仪器设备、工具要放回原处。4.5 检

29、测室负责人应在下班前检查内务情况，发现问题及时处理。4.6 无关人员未经批准不得随意进入检验检测区域。4.7 外来人员进入检验检测区域须经业务室负责人批准，并做好相关登记手续，进入检验检测区域应应有相关人员陪同，须遵守保密规定及其它有关管理制度要求。4.8 检验检测区域应有符合健康、安全和环保的要求。4.9 检验员纪律4.9.1 检验员必须有严格认真的工作态度，实事求是的工作作风，遵守本公司一切规章制度，不得违章操作。4.9.2 认真钻研业务技术，掌握检验检测基本理论，熟练操作技能，不断提高分析结果的准确度和精密度，积极参加本部门组织的各种业务技术活动。4.9.3 熟悉仪器设备的性能及使用方法

30、，严格遵守操作规程，及时完成检验检测任务。程序文件程序文件文件编号：CJCJ/CX06第 2 页共 2 页主题：内务管理程序版本：A修订状态：0实施日期：2017 年 12 月 01 日4.9.4 检验检测前应做好各项准备工作，检验检测中做好记录。检验检测完毕应立即将仪器设备清理后复原，并填写仪器设备使用登记。保持检测室的环境清洁、整齐。4.9.5 爱护仪器设备，节约水、电、气。发现仪器设备有损坏应及时向检测室负责人汇报，并作好登记。程序文件程序文件文件编号：CJCJ/CX07第 1 页共 4 页主题：仪器设备和设施管理程序版本：A修订状态：0实施日期：2017 年 12 月 01 日1 目的

31、为了对本公司的仪器设备和设施进行有效、有序的管理，确保在用仪器设备和设施处于正常状态，保证检验检测数据的准确性和可靠性，特制定本程序。2 适用范围本程序适用本公司所有仪器设备和设施的购置、验收、使用、维护、流转、标识、降级和报废。3 职责3.1 业务室负责仪器设备的采购、安装、验收和仪器设备建帐、建档、标识管理、计量校准。3.2 检测室负责仪器设备购置的申请。配合业务室做好采购、安装验收和校准工作。负责正确操作、维护、保养仪器设备以及故障原因核查。3.3 技术负责人负责仪器设备购置计划的制定和所购仪器设备技术性能的把关。3.4 总经理批准购置计划。4 工作程序4.1 仪器设备的购置和验收4.1

32、.1 检测室根据工作的需要向业务室提出购置仪器设备的申请，申请中应包括需购仪器设备的名称、技术指标、性能和用途。业务室汇总后交技术负责人，由技术负责人组织有关人员对仪器设备购置的必要性和技术要求进行论证并签署意见后报总经理批准。4.1.2 购置仪器设备到货后由业务室及时组织检测室有关人员按订货合同进行开箱验收，清点物件是否和装箱单相符，是否有破损。工作完毕后填写验收表格，参加人员签名归档。4.1.3 如有缺件或调试不合格应作详细记录，检测室应配合业务室及时与卖方或厂方交涉，调试合格后由业务室负责人签字验收。4.1.4 不需由供货方安装的仪器设备，购置后由检测室办理领用手续后，由检测室组织人员按

33、照仪器设备说明书的要求进行安装调试。必要时，可请求技术负责人或质量负责人参加。安装调试完毕检测室负责填写调试报告。报告应详程序文件程序文件文件编号：CJCJ/CX07第 2 页共 4 页主题：设备管理程序版本：A修订状态：0实施日期：2017 年 12 月 01 日细叙述调试结果，对仪器设备的运行是否正常，是否合格作出判定。确认仪器设备正常合格后由业务室和检测室负责人共同签字验收。4.1.5 调试合格后的仪器设备，若属计量仪器设备，应按量值溯源程序文件的规定进行校准。校准合格后方可正式投入使用。4.2 仪器设备的使用、维护、维修和流转4.2.1 仪器设备购置投入使用后，由业务室建立仪器设备台帐

34、和技术档案，负责仪器设备的送检、以及仪器设备各种记录归档工作。4.2.2 检验员必须经培训合格后上机操作；未取得检验员证的人员上机操作，应在获证者的指导下操作使用仪器设备。4.2.3 检测室应及时编写作业指导书交业务室，由技术负责人批准后，提供给检验员使用。4.2.4 仪器设备使用人应严格按照操作规程操作仪器设备。精密仪器设备和直接出具数据或对检验检测结果有影响的仪器设备，每次使用前后均应对仪器设备的状况进行详细的记录。4.2.5 仪器设备使用人应按照作业指导书的要求，定期对仪器设备进行保养和维护，保证仪器设备的清洁和完好。4.2.6 仪器设备未经技术负责人批准不得随意拆卸和搬迁。仪器设备发生

35、故障应及时向检测室负责人或业务室报告，进行故障检查或联系维修。维修后应及时记录维修情况并交业务室存入设备档案。4.2.7 仪器设备由于检验检测工作的需要而流转，必须报告业务室，经公司领导研究同意方可实施。4.2.8 为保证仪器设备精度和稳定性，应按计划进行期间核查，期间核查执行期间核查程序。4.2.9 非计量仪器设备每年由业务室组织检测室进行一次功能性检查，对检查情况做出记录并存档。4.3 仪器设备的标识、降级和报废4.3.1 仪器设备由业务室指定专人进行标识管理，以标明其状态。标识有“合格证”、“准用证”、“停用证”三种形式，按下列规则使用：程序文件程序文件文件编号：CJCJ/CX07第 3

36、 页共 4 页主题：设备管理程序版本：A修订状态：0实施日期：2017 年 12 月 01 日4.3.1.1“合格证”为计量校准合格者；4.3.1.2“准用证”为多功能仪器设备，某些功能已丧失，但检验检测工作所用功能正常，且经校准合格者；或测试仪器设备某一量程准确度不合格，但检验检测工作所用量程合格者；或降级使用者；4.3.1.3“停用证”为仪器设备损坏，经计量校准不合格者，性能无法确定者，超过校准周期和不符合检验检测技术规范规定的使用要求。4.3.1.4 仪器设备性能下降已无法恢复，或已损坏无法修复时，应由检测室提出经业务室报总经理组织有关人员进行降级或报废鉴定，并请财务人员参加鉴定工作。公

37、司领导根据鉴定结论批准仪器设备的降级或报废。4.3.1.5 自查功能正常者（对检验检测工作有影响的非计量设备）粘贴检查合格标识（由公司自行设计）。4.4 仪器设备建帐、建档4.4.1 业务室应对全公司的仪器设备进行唯一性编号，编号方法：CJCJXX-XX顺序号类别单位代号（CJCJ）类别：AJ-安检HJ-环检ZJ-综检FJ 辅检4.4.2 业务室应对全公司的仪器设备登记建帐，建立档案，档案一般包括以下内容：4.4.2.1 仪器设备名称、型号规格；4.4.2.2 制造商名称、地址和电话；4.4.2.3 仪器设备编号；4.4.2.4 购进日期和验收日期；4.4.2.5 接受时的状态（如为全新的不说

38、明）；4.4.2.6 仪器设备使用说明书和随机其它资料（原理图、装箱单、合格证等）；4.4.2.7 安装调试验收记录；4.4.2.8 检定、校准证书；程序文件4.4.2.9 期间核查记录；4.4.2.10 设备使用、维护记录（使用记录可另行保存）；4.4.2.11 仪器设备故障及维修记录。4.5 标准物质管理5.4.4.1 应正确配备标准物质。所购置标准物质应具备有效的证明材料。5.4.4.2 标准物质用于检验检测质量控制、能力验证、方法比对和仪器设备期间核查。5.4.4.4 标准物质由业务室设专人负责管理，登记造册，帐物相符。6 相关质量记录CJCJ/CX07-JL(01)仪器设备购置申请表

39、CJCJ/CX07-JL(02)仪器设备安装、调试、验收记录CJCJ/CX07-JL(03)仪器设备清单CJCJ/CX07-JL(04)仪器设备检修记录CJCJ/CX07-JL(05)仪器设备报废审批表CJCJ/CX07-JL(06)仪器设备履历表CJCJ/CX07-JL(07)仪器设备使用记录CJCJ/CX07-JL(08)仪器设备维护保养计划CJCJ/CX07-JL(09)仪器设备维护保养记录程序文件文件编号：CJCJ/CX07第 4 页共 4 页主题：设备管理程序版本：A修订状态：0实施日期：2017 年 12 月 01 日程序文件程序文件文件编号：CJCJ/CX08第 1 页共 2 页

40、主题：量值溯源程序版本：A修订状态：0实施日期：2017 年 12 月 01 日1 目的为保证仪器设备、计量器具的示值准确，避免因误差或其它变异造成检验检测失准，确保检验检测结果的准确性，特制定本程序。2 适用范围适用于本公司对检验检测结果的准确性和有效性有影响的所有仪器设备、计量器具。3 职责3.1 业务室是量值溯源的职能管理部门，负责量值溯源计划的制定和组织实施，负责记录和证书的保存。3.2 技术负责人批准量值溯源计划。3.3 检测室负责人具体协助实施。4 工作程序4.1 本公司由业务室制定仪器设备周期检定校准计划，对在用仪器设备进行分类管理，按计划所有对检验检测的准确性和有效性有影响的在

41、用和新投入的仪器设备分别进行外校准/功能性检查。4.2 外校准仪器设备的量值溯源：4.2.1 强制校准的仪器设备一律送有资质的计量单位校准，由业务室评审其资质，我公司选择江西省计量测试研究院为计量校准单位。4.2.2 通过外校准并取得检定/校准证书，从而实现外校准仪器设备的量值溯源。4.3 自校仪器设备的量值溯源：我公司不存在自校准的仪器设备。4.4 功能性检查：无计量数据的辅助仪器设备，采用功能性检查的方法来保证其性能可靠，在检查完成后，应作检查记录填写仪器设备功能性检查记录。4.5 复校准周期的选定4.5.1 外校准的仪器设备按检定/校准证书所定时间复校准。4.5.2 功能性检查每年检查一

42、次。4.6 如不可能溯源到国家计量基准，可采取提供结果相关性的满意证据措施。例如参加检验检测机构间比对以验证其溯源性。程序文件4.7 仪器设备在以下特殊情况下要重新进行校准。4.7.1 仪器设备修理后；4.7.2 新购仪器设备在使用前；4.7.3 固定式仪器设备在移装后；4.7.4 日常仪器设备检查或仪器设备期间核查发现有设备异常时。5 相关质量记录CJCJ/CX08-JL(01)仪器设备周期检定校准计划CJCJ/CX08-JL(02)仪器设备功能性检查记录CJCJ/CX08-JL(03)仪器设备校准证书分析确认表程序文件文件编号：CJCJ/CX09程序文件文件编号：CJCJ/CX18第 2

43、页共 2 页主题：量值溯源程序版本：A修订状态：0实施日期：2017 年 12 月 01 日程序文件第 1 页共 2 页主题：期间核查程序版本：A修订状态：0实施日期：2017 年 12 月 01 日1 目的确保检验检测所用的仪器设备、计量器具及标准物质等在其校准期间保持其校准状态的置信度，特制定本程序。2 范围本程序适用于本公司仪器设备在校准周期内进行的期间核查3 职责3.1 业务室与检测室共同确定需进行期间核查的仪器设备目录。3.2 检测室负责仪器设备期间核查方法的编写和实施。3.3 业务室负责仪器设备期间核查计划的编写和核查实施的监督。4 工作程序4.1 每年初由业务室根据仪器设备期间核

44、查目录，制定期间核查计划。4.2 使用频次高的仪器设备在使用一定次数后应安排期间核查；关键仪器设备在使用环境条件改变或示值出现不稳定的时候应及时安排期间核查；检定周期较长的仪器设备应按排期间核查。4.3 检测室应根据仪器设备和本公司现有条件编写期间核查方法。期间核查由技术负责人指定熟悉该仪器设备性能的检验员进行，业务室负责监督实施。4.4 仪器设备期间核查应作好记录，并对核查结果作出评价，核查结果应由检测室负责人审核。4.5 期间核查发现仪器设备计量性能异常或不合格，应立即贴上停用标志，及时查找原因、修理或调试到正常，经校准合格后方可使用。4.6 期间核查发现计量性能异常或不合格的，由核查人员

45、和检测室负责人及时组织检查、评估因此而造成的对过去检验检测工作的影响并报告技术负责人。如有影响，由检测室及时书面通知客户并采取相应的纠正措施。5质量记录CJCJ/CX09-JL(01)期间核查计划CJCJ/CX09-JL(01)期间核查记录程序文件文件编号：CJCJ/CX10第 1 页共 2 页程序文件主题：标准物质管理程序版本：A修订状态：0实施日期：2017 年 12 月 01 日1 目的使标准物质始终处于受控状态并保持完好，提高检验检测数据有效性，保证标准物质的原始性，使检验检测结果准确可靠，特制定本程序。2 范围标准物质的采购与验收、入库与保管、验证与使用、标识与档案管理。3 职责3.

46、1 检测室负责标准物质的状态标志管理，建立标准物质一览表。3.2 业务室负责执行标准物质采购。3.3 技术负责人负责标准物质的购买审核，总经理批准。4 工作程序4.1 标准物质采购和管理4.1.1 检测室根据需要提出标准物质申购计划，经技术负责人审核，报总经理批准购置。4.1.2 业务室根据采购计划依照服务和供应品采购程序进行采购。4.1.3 标准物质只能向合格供应商购买，尽可能购买有证标准物质，以保证其量值能溯源到国家基准。不得购买不符合要求的标准物质。4.1.4 标准物质的验收由业务室和检测室共同进行，不符合要求的标准物质应及时交业务室退货。4.1.5 验收内容包括：名称、规格、生产单位、

47、数量、有效期、外包装、定值和证书等是否符合要求。由设备管理员登记在标准物质登记表中，做到账物相符。4.1.6 标准物质应放置在适宜环境下保管，同时按规定分类存放。标准物质证书原件应归档保存，并提供一份复印件予检测室。4.1.7 标准物质只能在下列情况下使用：4.1.7.1 检验检测结果、过程的质量控制；4.1.7.2 仪器设备的期间核查。4.1.8 标准物质应分类存放，保持定值证书或标签，防止失落或辨别不清；保管条件应满足其要求。程序文件文件编号：CJCJ/CX10第 2 页共 2 页程序文件主题：标准物质管理程序版本：A修订状态：0实施日期：2017 年 12 月 01 日4.1.9 每年年

48、底清点一次，保证物帐一致；4.1.10 标准物质在使用中应仔细认真，不让其受到污染。5 相关质量记录CJCJ/CX10-JL(01)标准物质登记表CJCJ/CX10-JL(02)标准物质领用登记表CJCJ/CX10-JL(03)标准物质购置申请、采购、验收表程序文件文件编号：CJCJ/CX11第 1 页共 5 页程序文件主题：文件控制程序版本：A修订状态：0实施日期：2017 年 12 月 01 日1 目的为了保证管理体系正常运行，加强对管理体系文件及相关文件资料的控制和管理，确保使用的文件资料现行有效，特制定本程序。2 适用范围适用于质量手册、程序文件、作业指导书、记录文件、技术标准、客户提

49、供的技术资料及其它需要受控的文件资料的控制和管理。3 职责3.1 业务室为内、外部文件和资料的归档、替换、收集、保管、发放的职能部门。3.2 质量负责人为管理体系文件编写的主持人，并对质量手册的现行有效性负责。3.3 技术负责人负责对所有技术文件的审批。3.4 总经理负责对质量手册、程序文件的批准和其它行政文件的审批。3.5 各部门应确保所用文件资料正确、完整、清晰、有效，不使用过期或作废的文件资料。4 程序4.1 文件分类4.1.1 文件分为管理体系文件、技术标准文件、资料及行政文件：4.1.1.1 管理体系文件包括：质量手册、程序文件、作业指导书和记录文件。其中作业指导书包括检验检测实施细

50、则、仪器设备操作规程、仪器设备期间核查方法等。4.1.1.2 技术标准文件包括：国家标准、行业标准、地方标准及其它有关的技术资料等。4.1.1.3 资料及行政文件包括：技术资料、图书资料、内、外部来文、各行政管理部门来文，与检验检测工作有关的法律法规等。4.2 管理体系文件编号规则4.2.1 质量手册、程序文件、作业指导书、记录文件编号规则：机构代码+/+文件分类代码+2 位顺序号其中机构代码：CJCJ“创捷车检”四个汉字拼音的第一个字母程序文件文件编号：CJCJ/CX11第 2 页共 5 页程序文件主题：文件控制程序版本：A修订状态：0实施日期：2017 年 12 月 01 日文件分类代码：

51、SC质量手册CX程序文件ZD作业指导书JL记录文件即：质量手册编号为：CJCJ/SC程序文件编号为：CJCJ/CX作业指导书编号为：CJCJ/ZD记录文件编号为：CJCJ/JL4.2.2 程序文件内各文件的编号规则：机构代码+/+程序文件代码+2 位顺序号如：CJCJ/CX014.2.3 作业指导书内各文件编号规则：机构代码+/+作业指导书代码+/+类别码+2 位顺序号如：CJCJ/ZD/GC01其中类别码：实施细则XZ操作规程GC期间核查方法HC4.2.4 记录文件内各文件编号规则：机构代码+/+程序文件代码+对应2位顺序号+-+记录文件代码+(2位顺序号)如：CJCJ/CX01-JL(01

52、)4.2.5 本公司各类检验检测原始记录不另加控制编号，以文件格式为样板，由业务室统一印制。4.2.6 本公司检验检测报告不另加控制编号，以文件格式为样板，设专人、专机（打印报告计算机）进行控制管理。4.2.7 外来文件编号采用原文件编号或代码，有时效性的外来文件应按受控文件编号规则重新编号进行进行受控管理。4.2.8 受控制文件编号规则4.2.8.1 文件分类代码+K+3 位顺序号。如：SCK001程序文件文件编号：CJCJ/CX11第 3 页共 5 页程序文件主题：文件控制程序版本：A修订状态：0实施日期：2017 年 12 月 01 日4.2.8.2 技术标准（单行本）代号+K+3 位顺

53、序号BZ标准如：BZK0014.2.8.3 相关的法律法规代号+K+3 位顺序号FG法规如：FGK0014.3 管理体系文件编写4.3.1 管理体系文件的编写应履行审批手续。由质量负责人编写文件编写/修订审批表，经总经理批准实施。4.3.2 质量手册及程序文件编写依据为检验检测检测机构资质认定评审准则，由质量负责人主持，业务室具体组织有关人员参加。4.3.3 作业指导书由业务室根据工作需要提出编写计划，下达编写任务，检测室指定专人编写。4.3.4 记录文件随程序文件、作业指导书，由相关人员编写。4.3.5 质量计划由有关部门编写。4.4 文件审核批准和管理4.4.1 管理体系文件编写完毕后，业

54、务室应组织人员进行讨论和收集意见。发布和实施前按本程序的规定进行审核、批准实施。4.4.2 质量手册、程序文件由质量负责人审核，总经理批准。4.4.3 作业指导书及记录文件由质量负责人审核，技术负责人批准。4.4.4 质量计划由部门负责人审核，技术负责人批准。4.4.5 文件形成后原件随文件编写审批表移存业务室。4.4.6 管理体系文件分“受控本”和“非受控本”。4.4.7 管理体系文件由业务室编号，加盖“受控”章。业务室应建立受控文件清单和受控发放（回收）登记表对受控文件进行发放和回收的控制。文件发放必需登记，掌握文件去向，领用人应签字负责。4.4.8 受控质量手册、程序文件发放范围由质量负

55、责人决定。4.4.9 与检测室工作有关的作业指导书、标准资料和记录文件资料的管理和发放，应保证检验员方便使用。4.4.10 质量负责人对质量手册的有效性负责。业务室配合质量负责人组织对质程序文件文件编号：CJCJ/CX11第 4 页共 5 页程序文件主题：文件控制程序版本：A修订状态：0实施日期：2017 年 12 月 01 日量手册、程序文件学习宣贯，使全体人员了解、掌握和贯彻实施。4.4.11 文件持有者应认真执行文件中的各项规定，妥善保管好文件，未经总经理批准不得转让他人或借给外单位。4.4.12 与检验检测有关的所有技术文件（国家及上级颁发的有关法律、法规，可直接引用或执行的技术标准、

56、规程、规范和行业有关规定），由业务室收集、购买、复印、归档、编号，加标识进行受控管理。人员如需借阅，需填写技术标准领用/借阅登记表。4.4.13 技术文件由业务室负责其有效性及发放更新和回收销毁。有关部门和人员应积极协助。4.5 管理体系文件修订、换版与作废4.5.1 文件在实施过程中如有意见和建议，及时向业务室提出，经质量负责人审阅，对需要修订的由原编写部门提出修订稿和修订说明，填写文件编写/修订审批表，按 4.4 条的规定审核批准后发布实施。遇下列情况之一时，文件应予以修订：4.5.1.1 组织机构与质量职能有较大变动时；4.5.1.2 现用的标准或法规已修订；4.5.1.3 相关的其它管

57、理体系文件或规章制度已修订；4.5.1.4 质量手册及程序文件中的有关规定与实际不符；4.5.1.5 定期审核、评审中提出改进要求时。4.5.2 修订内容为错字、错词或个别条款的修订，可采取手体修订方式，但必需由业务室统一修订，并做好修订记录。4.5.3 修订内容多或不适应现行工作的文件，可进行换版。换版文件的编写、审核、批准按本程序 4.3、4.4 条规定执行。4.5.4 经批准修订、换版的文件，业务室要及时印、发放到部门，收回原文件，原文件如仍有参考价值的留存本应加盖“作废”章，使其与有效文件有明显区别。4.5.5 受控文件使用中如有损坏影响使用时，应及时更换，损坏文件应收回。5 相关质量

58、记录程序文件文件编号：CJCJ/CX11第 5 页共 5 页程序文件主题：文件控制程序版本：A修订状态：0实施日期：2017 年 12 月 01 日CJCJ/CX11-JL(01)文件编写/修订审批表CJCJ/CX11-JL(02)受控文件清单CJCJ/CX11-JL(03)受控文件发放回收登记表CJCJ/CX11-JL(04)技术标准领用/借阅登记表程序文件文件编号：CJCJ/CX12第 1 页共 1 页程序文件主题：合同评审程序版本：A修订状态：0实施日期：2017 年 12 月 01 日1 目的为了保证客户的要求能完整地为检验员所明确和理解，并对自身的技术能力是否能够满足客户的要求进行评

59、审，从而保证能满足检验检测要求，特制定本程序。2 适用范围适用于本公司对所有客户对检验检测工作的要求和合同的评审以及与客户的沟通。3 职责3.1 业务员负责识别和接收客户的需求与期望，负责与客户沟通。3.2 技术负责人负责主持对特殊合同的评审。4 工作程序4.1 在接收客户委托时，业务员应与客户充分沟通，确定客户的要求与期望是否明确、具体，提供的资料与描述是否相符，能否满足开展检验检测工作的要求。如有疑问应向客户进行询问、明确。4.2 对常规的、一般性的或非常明确无特殊要求的客户委托，可简化评审过程，由业务员确认。4.3 合同评审的范围、内容4.3.1 本公司对客户有如下特殊要求的检验检测应进

60、行评审：4.3.1.1 有关法律、法规要求；4.3.1.2 直接司法仲裁的检验检测；4.3.1.3 检验检测方法偏离；4.3.1.4 客户的其他特殊要求4.3.2 对属 4.3.1 条款内容的特殊合同，业务员应报告技术负责人，由技术负责人组织有关人员进行评审。评审结果应使客户接受、同意，并形成书面协议或合同,填写特殊合同评审协议书。4.3.3 在执行合同期间，如需对合同进行修改应按原程序进行重新评审，并将修改内容通知各方。4.3.4 出现对合同的任何偏离，应立即通知客户。5 相关质量记录CJCJ/CX12-JL(01)特殊合同评审协议书程序文件文件编号：CJCJ/CX13第 1 页共 2 页程

61、序文件主题：服务和供应品的采购程序版本：A修订状态：0实施日期：2017 年 12 月 01 日1 目的为了保证外部支持服务和供应符合本公司实际工作的要求，确保外部支持服务和供应的质量，特制定本程序。2 适用范围适用于对检验检测质量有影响的各类仪器设备的选择、购买、验收和储存的控制和量值溯源服务商的选择与评审。3 职责3.1 业务室具体负责各类仪器设备的采购及外部支持服务的管理，负责收集和评价外部支持服务和供应品的供应商名单，合格供商名单由技术负责人批准。3.2 技术负责人审核、总经理批准采购。3.3 业务室负责各类仪器设备申购报告的实施、组织人员对质量、规格的鉴定及验收。4 工作程序4.1

62、服务和供应商的选择和评审4.1.1 选择有资质计量检验检测机构-江西省计量测试研究院作为本公司的量值溯源服务商，收集该机构的资质证明材料，对其检定/校准能力进行评审，纳入合格量值溯源服务商的的名单，报技术负责人批准。4.1.2 业务室根据需要收集、了解供应厂商的情况，组织有关专业人员对供应商资质、能力、信誉等方面进行调查与评审，填写服务和供应商评价表。编写合格服务/供应商登记表，报技术负责人批准。有必要时，应对名单进行重新评审和调整。4.2 供应品的采购和验收采购4.2.1 检测室根据需要拟定采购计划,采购计划应包括对影响工作质量的项目描述（如型号、规格、主要技术指标、验收要求）的资料，填写仪

63、器设备购置申请表。采购记录由技术负责人审核。4.2.2 技术负责人对采购计划审核完毕后签署意见报总经理批准，重大的项目由公司办公会议决定。批准后安排相关人员采购。4.2.3 业务室联系供应商，按合同规定的规格、型号、数量、性能及时间供应程序文件文件编号：CJCJ/CX13第 2 页共 2 页程序文件主题：服务和供应品的采购程序版本：A修订状态：0实施日期：2017 年 12 月 01 日仪器设备、材料，确保检验检测工作进度需要。4.2.4 各类采购品由业务室按材料、设备采购合同规定的技术条件和使用说明书组织检测室和采购人员逐项验收，填写验收单，验收合格后由参加验收人员签字。若验收不合格按合同规

64、定退货或索赔。验收报告应报总经理审阅。5 相关质量记录CJCJ/CX13-JL(01)服务和供应商评价表CJCJ/CX13-JL(02)合格服务/供应商登记表程序文件文件编号：CJCJ/CX14第 1 页共 1 页程序文件主题：服务客户程序版本：A修订状态：0实施日期：2017 年 12 月 01 日1 目的为提供更加优质的服务，最大程度地满足客户的要求，收集客户反馈的信息，为采取纠正措施、预防措施和改进措施提供依据，特制定本程序。2 适用范围适用于服务客户的检验检测工作的控制。3 职责3.1 业务室负责客户服务的归口管理，了解客户的需求，满足客户的愿望，并将反馈信息及时传递至相关检测室用于改

65、进管理体系。3.2 技术负责人负责接待客户对有关车辆检验检测技术方面的咨询。3.3 其它部门在与客户进行交流、合作时，提供优质服务，并将有关信息反馈给业务室。4 程序4.1 业务室负责客户的接待，明确客户的需求，确定满足客户要求的服务方式和服务内容。4.2 根据客户要求需到现场进行检验检测的工作，业务室及检测室应及时安排，检验员按照与客户商定的时间、地点、交通方式到现场服务。4.3 检测室提供满足客户需求的现场检验检测服务工作。在遇及因客观条件限制无法实施检验检测的情况时，要加强沟通，作好解释说明工作。凡因客户方或我方原因导致无法开展检验检测工作的，要向业务室反馈，必要时由业务室通知客户，协商

66、解决。4.4 客户如需进入检测室的相关区域直接观察为其进行的检验检测情况，在保证工作正常运转、并确保其他客户机密的前提下，安排客户沿参观通道观察与其工作有关的操作。4.5 认真执行收费标准，收费规范合理；有特殊要求的项目，与客户商定。4.6 业务室负责收集客户的各种要求与意见，可以是电话、信函等方式，应详细记录，用于改进管理体系和检验检测工作以及改善对客户的服务。5 相关记录CJCJ/CX14-JL(01)申诉和投诉的处理记录表序文件文件编号：CJCJ/CX15第 1 页共 3 页程序文件主题：申诉和投诉的处理程序版本：A修订状态：0实施日期：2017 年 12 月 01 日1 目的为了做好客

67、户对本公司申诉和投诉的处理工作，促进本公司管理体系的改进和完善，确保本公司能为社会提供公正、科学、准确、高效和满意的检验检测技术服务，特制定本程序。2 适用范围本程序适用于客户对本公司检验检测工作、管理体系活动的申诉和投诉的处理。3 职责3.1 业务室负责申诉和投诉的受理、核查、信息反馈，负责申诉和投诉材料的整理归档。3.2 检测室参与申诉和投诉的核查，并对核查结果进行分析，必要时负责对送检车辆进行复检，编写更正报告。3.3 质量负责人负责主持申诉和投诉处理工作，负责处理意见的批准，申诉和投诉复检通知书的审批，涉及对责任人的处理由总经理批准。4 工作程序4.1 申诉和投诉的受理4.1.1 凡对

68、本公司检验检测工作或管理体系要素提出申诉和投诉的，统一由业务室受理。申诉和投诉的形式可以是来访、来函、电话、口头、书面及其他形式。4.1.2 业务室接待申诉和投诉来访者，应热情耐心，认真听取来访者的叙述，并请来访者填写申诉和投诉登记处理表。4.1.3 对于信函方式的申诉和投诉，业务室要仔细阅读信函，并填写申诉和投诉登记处理表。4.1.4 业务室受理电话申诉和投诉时，要询问清楚有关细节，做好电话记录，根据电话记录填写申诉和投诉登记处理表。4.1.5 每年应主动征求客户的意见，由业务室负责收集、发放客户反馈意见征求表，汇总后交质量负责人，并作为管理评审输入材料。4.2 受理范围4.2.1 凡对本公

69、司检验检测工作、管理体系要素提出申诉和投诉的，除下列情况程序文件文件编号：CJCJ/CX15第 2 页共 3 页程序文件主题：申诉和投诉的处理程序版本：A修订状态：0实施日期：2017 年 12 月 01 日提出复检不予受理外均予以受理：4.2.1.1 客户已经确认检验检测报告的；4.2.1.2 检验检测报告已超过本公司保存期限的；4.2.2 因送检车辆原因不能进行复检的，应当面向申诉和投诉者解释清楚，得到申诉和投诉者的理解。4.2.3 不受期限限制或车辆限制的申诉和投诉一律应受理。4.2.4 因申诉和投诉要复检的，复检费用由责任方承担。4.3 情况核查4.3.1 业务室根据申诉和投诉内容及时

70、上报质量负责人，协助质量负责人对申诉和投诉的处理。4.3.2 必要时质量负责人应时组织检测室负责人、监督员、检验员和其他有关人员，对有关工作的全过程认真核查，进行分析研究。4.3.3 核查中要做好核查记录，整理后填入申诉和投诉登记处理表。4.4 复检4.4.1 对于检验检测结果的正确性和有效性有疑问或客户要求复检时，应由技术负责人组织有关人员进行确认。由业务室填写申诉和投诉复检通知书，经质量负责人批准，下达到检测室。4.4.2 检测室接到通知后，应及时安排专人以最快的速度，按照申诉和投诉复检通知书要求进行复检，检验检测流程中的各个环节应积极支持，配合，不得拖延。复检过程中，监督员和业务室要密切

71、关注复检工作的进度和质量。4.4.3 复检报告应按检验检测报告控制管理程序中关于报告更正的有关规定出具更正报告，收回已发出的原报告，更正报告一份归入原检验检测报告，一份随申诉和投诉登记处理表、复检原始记录等一并由业务室归档保存。4.5 结果处理4.5.1 业务室会同检测室，根据核查或复检的结果提出处理意见，填入申诉和投诉登记处理表。4.5.2 若核查复检结果证明原报告无误，由业务室给出书面答复，不再出具检验检测报告，复检原始记录与申诉和投诉登记处理表一并存档。程序文件文件编号：CJCJ/CX15第 3 页共 3 页程序文件主题：申诉和投诉的处理程序版本：A修订状态：0实施日期：2017 年 1

72、2 月 01 日4.5.3 凡受理的申诉和投诉，业务室在核查后都应该给申诉和投诉者明确答复。4.5.4 若申诉和投诉由本公司质量事故造成，主要责任者应写出书面检查，视情节轻重、认识态度，由总经理决定给予经济或行政处理。4.5.5 若涉及到质量要素失控，按内部审核程序的规定对相关质量要素进行审核，采取相应的纠正措施，并由质量负责人对纠正效果进行验证。5 申诉和投诉相关资料记录归档申诉和投诉登记处理表、复检通知书、复检原始记录、更正报告复印件、书面答复函复印件等有关申诉和投诉的材料由业务室收集、整理、归档、保存，保存期为长期。6 相关质量记录CJCJ/CX15-JL(01)申诉和投诉登记处理表CJ

73、CJ/CX15-JL(02)申诉和投诉复检通知书CJCJ/CX15-JL(03)客户反馈意见征求表程序文件文件编号：CJCJ/CX17第 1 页共 4 页程序文件主题：不符合工作的处理及纠正和纠正措施、预防措施及改进程序版本：A修订状态：0实施日期：2017 年 12 月 01 日1 目的为了保证检验检测过程、结果的工作质量，对不符合工作实施有效控制和纠正，寻找任何对管理体系的改进机会，使管理体系得到不断完善，确保管理体系持续有效运行，特制定本程序。2 适用范围当检验检测工作的过程或结果不符合管理体系、检验检测标准或客户的要求时,不符合工作的识别、评估、控制、补救以及纠正和采取的纠正措施。在质

74、量方针落实和质量目标的实现过程中，对管理体系的任何改进。3 职责3.1 本公司各部门和全体人员发现不符合工作时，应及时报告质量负责人。3.2 各部门负责人制定纠正措施，具体实施。3.3 质量负责人应对不符合工作，采取纠正措施进行跟踪验证。3.4 质量负责人应通过观察和分析，识别潜在不符合的原因和所需的改进，并适时采取预防措施对工作进行改进。4 工作程序4.1 不符合工作的控制4.1.1 不符合工作的发现4.1.1.1 检验员在检验检测过程中发现检验检测结果不正确。4.1.1.2 质量监督员在监督过程中发现的检验检测结果不正确或不符合管理体系文件规定。4.1.1.3 在内部审核或管理评审中发现的

75、不符合。4.1.1.4 在客户投诉和申诉及其处理过程中发现的不符合。4.1.1.5 外部的检查和评审发现的不符合工作。4.1.1.6 仪器设备的期间核查发现的不符合。4.1.1.7 检验检测结果质量控制发现的不符合。4.1.1.8 采购的验收发现的不符合。4.1.1.9 检验检测报告的审查发现的不符合。4.1.1.10 检验检测数据的校核发现的不符合。程序文件文件编号：CJCJ/CX16第 2 页共 4 页程序文件主题：不符合工作的处理及纠正和纠正措施、预防措施及改进程序版本：A修订状态：0实施日期：2017 年 12 月 01 日4.1.2 不符合工作的评估4.1.2.1 对发现的不符合工作

76、按要素和部门进行统计分析，对个别的、偶然发生的不符合工作，被证实不会影响检验检测报告的质量的，鉴别为一般不符合项，应立即纠正。4.1.2.2 经统计分析，属于部门整体出现不符合项或某要素失控，或直接影响到检验检测报告的质量的，鉴别为严重不符合项，应填写不符合（项）报告采取纠正措施。4.1.2.3 检验检测报告上出现不符合项属于严重不符合。4.1.3 纠正及纠正措施的实施4.1.3.1 质量负责人应组织责任部门负责人对发生的不符合应进行研究分析，找出产生原因，提出纠正措施，实施不符合（项）报告提出的纠正措施。4.1.3.2 部门负责人根据不符合（项）报告，具体实施纠正措施，限期整改，并完成不符合

77、（项）报告。4.1.3.3 纠正措施中涉及到改变现行管理体系文件的修改或涉及到多个部门的纠正措施，经质量负责人审核后交总经理批准后实施。4.1.3.4 跟踪验证：质量负责人、技术负责人、内部审核组应跟踪检查纠正措施的实施情况。4.1.3.5 经过纠正措施有效性验证，证明可行的、有效的。如涉及更改管理体系文件可提交管理评审，对管理体系文件不完善之处进行修改。4.1.4 当必须偏离检验检测标准才能完成有关检验检测工作时，按检验检测方法控制程序执行。4.1.5 对于不符合工作的纠正措施等所有资料由质量负责人整理后交资料管理员编号、归档。4.1.6 质量负责人每年汇集有关纠正措施的信息，将纠正措施实施

78、情况及效果提交管理评审。4.2 预防措施：是指为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。预防措施应与存在的问题的影响程度相适应。4.2.1 质量信息的收集与识别：质量负责人应及时收集用于提供分析和发现潜在程序文件文件编号：CJCJ/CX16第 3 页共 4 页程序文件主题：不符合工作的处理及纠正和纠正措施、预防措施及改进程序版本：A修订状态：0实施日期：2017 年 12 月 01 日不符合因素的信息，包括：4.2.1.1 客户投诉信息和客户调查信息4.2.1.2 检验检测原始记录、报告反映的质量信息4.2.1.3 检验检测过程和检验检测现场得到的质量信息4.2.1.4 内外部的

79、管理体系审核报告和管理评审报告4.2.1.5 纠正、预防、改进措施执行记录4.2.1.6 各类质量统计报表4.2.2 识别潜在不符合因素需分析所收集的记录和信息，并应对客户满意度调查结果和统计过程结果（对过程的监控数据、结果等）进行分析，以发现任何变化趋势，并在必要时及时采取预防措施。4.2.3 预防和改进措施的制定与实施4.2.3.1 一旦发现有潜在不符合的事实，质量负责人应及时召集相关部门分析原因，定出预防措施和责任部门，制定预防措施实施计划，由责任部门实施。4.2.3.2 责任部门应立即组织本部门有关人员，从人、机、物、法、环等方面分析产生的原因，针对潜在不符合原因，制定解决方案，报质量

80、负责人确认后实施。4.2.3.3 质量负责人应对预防措施的实际运行情况和效果进行验证，直至预防措施的实际运行情况和效果达到满意。4.2.3.4 质量负责人在以上数据分析的基础上，积极的寻找管理体系持续改进的机会，确定需要改进的经总经理批准后，调配适当的资源予以执行。4.2.4 预防和改进措施实施情况及记录4.2.4.1 质量负责人记录各次预防和改进措施的发出时间、责任部门、完成时间及验证结果。4.2.4.2 由预防和改进措施引起的对管理体系文件的任何修改，按文件控制程序处理。4.2.4.3 质量负责人每年汇总有关预防和改进措施的信息，提交预防和改进措施情况及效果报告，作为管理评审输入内容。4.

81、2.4.4 预防和改进措施的各种原始记录应由业务室进行归档，按记录控制程程序文件文件编号：CJCJ/CX16第 4 页共 4 页程序文件主题：不符合工作的处理及纠正和纠正措施、预防措施及改进程序版本：A修订状态：0实施日期：2017 年 12 月 01 日序的要求进行处理。4.3 持续改进4.3.1 持续改进的提出4.3.1.1 检验员在检验检测工作中，发现管理体系或技术动作上有任何改进的机会时，应及时向质量负责人呈报4.3.1.2 审核员在内部审核后应就内部审核过程进行分析，寻找任何改进的机会，并提出改进措施，在管理体系内部审核总结报告中提出。4.3.1.3 技术负责人每年应通过数据统计，并

82、对数据进行分析，发现改进机会，提出改进措施。4.3.1.4 质量负责人应通过管理评审，综合评价参加会议人员的意见，发现改进机会，并提出改进措施，列入管理评审总结报告中。4.3.2 质量负责人对各部门、人员提出的改进措施，应及时分析其可行性，若可行将其编写改进方案。交给总经理批准。4.3.3 改进措施的责任部门负责改进方案的落实。4.3.4 质量负责人负责改进方案落实情况的跟进及评估其有效性。4.3.5 业务室保存所有改进方案及其执行记录。6 质量记录CJCJ/CX16-JL(01)不符合（项）报告CJCJ/CX16-JL(02)纠正和预防措施实施情况表程序文件文件编号：CJCJ/CX17第 1

83、 页共 2 页程序文件主题：记录控制程序版本：A修订状态：0实施日期：2017 年 12 月 01 日1 目的为了提供有效、可靠的检验检测原始记录和质量记录，保证准确、完整、清楚地反映检验检测工作和管理体系运行的主要信息，特制定本程序。2 适用范围本程序适用于对检验检测过程中产生的和证明其管理体系有效运行的所有原始记录的控制。3 职责3.1 技术负责人负责技术记录格式的批准。3.2 质量负责人负责质量记录格式的批准。3.3 业务室负责质量记录格式的编写，检测室负责技术记录格式的编写。3.4 业务室资料管理员保管归档的检验检测原始记录和质量活动中产生的质量记录。4 工作程序4.1 记录的种类4.

84、1.1 检验检测原始记录包括：原始检验检测原始记录、仪器设备校准记录、仪器设备使用与维修记录、比对和重现性记录、检验检测报告等。4.1.2 质量记录包括：管理体系审核、内部评审、纠正措施、人员培训、合格服务和供应商、申诉和投诉等有关资料。4.2 记录载体的设计4.2.1 所有记录应表格化，表格在保证可溯源的同时，应尽可能简明适用。4.2.2 各种记录由编写相应程序文件的人员或由质量负责人指定使用人员设计。4.2.3 每种记录表格均按程序文件文件控制程序规定的文件编号方法进行编号，由业务室负责印制，以散页或成册的方式供检验员及其它有关人员使用。4.3 记录的填写、更改、审核4.3.1 记录必须由

85、检验员或其他当事人如实记载，用墨水笔认真填写，填写时应做到书写规范、整洁、清晰、完整、及时。4.3.2 记录不得随意更改或删减。检验检测原始记录数据的更改应在原数据上程序文件文件编号：CJCJ/CX17第 2 页共 2 页程序文件主题：记录控制程序版本：A修订状态：1实施日期：2017 年 06 月 01 日划上一条横杠，在右上角写上正确的数据，并加盖修订人私章，以示负责。4.3.3 检验检测原始记录必须有检验检测人、复核人或记录规定的人员亲笔签全名。4.4 计算机采集的记录4.4.1 使用计算机传送数据时，应对计算机及数据的传递进行核查。4.4.2 当使用计算机或自动化设备进行检验检测数据的

86、采集、处理、记录、报告、储存、检索时，应保证数据的完整性和保密性。4.5 记录的归档和保存4.5.1 一般情况下，日常的所有的检验检测原始记录和检验检测报告由业务室归档保存。4.5.2 记录的存放应安全可靠不得丢失、外传和泄露，应为客户严格保密，贮存环境应保持记录不受损坏。4.5.3 采用电子媒介形式保存的记录，应注意防潮、防压、防光、防磁，以免丢失，必要时，可复制备份。4.5.4 一般情况下，检验检测原始记录、检验检测报告和其它质量记录保存期为6 年。4.5.5 仪器设备档案、个人技术档案、技术资料长期保存。有其它规定的，则按相应程序文件的规定执行。程序文件文件编号：CJCJ/CX18第 1

87、 页共 4 页程序文件主题：内部审核程序版本：A修订状态：0实施日期：2017 年 12 月 01 日1 目的本程序规定了管理体系内部审核内容和要求，目的是验证本公司质量活动是否符合管理体系和检验检测检测机构资质认定评审准则的要求，实施的效果是否达到预期的目的，并及时纠正体系运行中出现的不符合，以保证本公司管理体系有序、有效运行，特制定本程序。2 适用范围本程序适用于本公司管理体系的内部审核活动。3 职责3.1 质量负责人组织年度和特需的内部审核工作，包括组织编写管理体系年度内部审核计划表，确定内部审核组人员并任命组长，批准内部审核组的管理体系内部审核实施计划表，监督内部审核实施计划的实施，组

88、织对纠正、预防措施的实施情况和有效性进行跟踪验证，负责确保受审核部门消除不符合项并关闭和审核内部审核总结报告。3.2 内部审核组，编写和实施管理体系内部审核实施计划表，编写内部审核总结报告。3.3 受审核部门按管理体系内部审核实施计划表的要求接受审核，负责对审核中涉及本部门责任的不符合项制定纠正措施和具体实施。3.4 审核员负责内部审核资料和记录的整理，填写不符合项报告，对纠正措施进行跟踪验证，编写内部审核总结报告，审核员应与被审核工作无关。3.5内部审核总结报告及内部审核资料记录，由资料管理员归档。4 工作程序4.1 本公司的内部审核按管理体系要素进行审核。4.2 制定审核计划每年年初由质量

89、负责人根据审核方式主持编写本年度的管理体系内部审核计划，填写管理体系年度内部审核计划表，明确审核范围、审核依据、内容、审核方式、审核日程安排和审核人员组成，经技术负责人批准后组织实施。所有体系要素和部门年度内至少要覆盖一次。一般每年至少审核一次，特殊情况可适当增加审核频次。程序文件文件编号：CJCJ/CX18第 2 页共 4 页程序文件主题：内部审核程序版本：A修订状态：0实施日期：2017 年 12 月 01 日4.3 内部审核的准备4.3.1 根据年度计划的安排，内部审核前内部审核组长应编写管理体系内部审核实施计划表，明确内部审核组审核员的分工、审核目的、范围、依据文件，确定审核日期，并由

90、质量负责人签批实施。同时，内部审核组长应组织内部审核组编写内部审核检查表。4.3.2 内部审核组审核员须具有从事检验检测工作或管理工作经验，经省质量技术监督部门培训合格，取得审核员证。具有内部审核知识和资格，工作踏实、认真、诚实，具有一定的判别和分析能力，原则上审核员应与被审核部门无直接责任关系。4.3.3 内部审核通知应在正式审核前一周由内部审核组长发至各有关部门，通知后应附管理体系内部审核实施计划表。4.4 内部审核的实施4.4.1 内部审核组长召开并主持首次会议。质量负责人、受审核部门负责人、内部审核组审核员及相关人员出席。首次会议内容包括：4.4.1.1 向受审核部门负责人介绍内部审核

91、组审核员及分工；4.4.1.2 确认审核依据，明确审核目的和范围，说明审核程序和所采用的方法及解释实施计划中不明确的内容；4.4.1.3 明确末次会议参会人员。4.4.2 审核员在受审核部门的陪同下，按确定的审核检查表逐项审核，受审核部门的有关人员须充分配合。4.4.3 审核员通过面谈、查阅管理体系运行记录和相关资料、观察现场和验证实际活动及其结果与管理体系的符合性等方式来收集客观证据，并做好审核记录。如发现可能导致不符合的重要线索，即使其没有列在检查内容中，也应予以记录并深入进行调查，直到得到明确的结果。4.4.4 审核员应该不存偏见，准确记录观察现象和结果，发现不符合项应注明不符合项发现时

92、间、地点、观察结果及不符合理由，并需经受审核部门陪同人员签字确认，确保不符合项能被受审核部门理解。4.4.5 审核员审核完毕后，内部审核组应当认真评价和分析所有审核发现，确认程序文件文件编号：CJCJ/CX18第 3 页共 4 页程序文件主题：内部审核程序版本：A修订状态：0实施日期：2017 年 12 月 01 日哪些报告为不符合项，哪些只作为改进的建议。内部审核组对发现的情况认为检验检测结果的正确性和有效性可疑时，应立即纠正并书面通知可能已经受到影响的客户。4.4.6 召开末次会议4.4.6.1 内部审核组组长组织内部审核组及有关人员召开末次会议，总经理应尽可能参加；4.4.6.2 重申审

93、核的目的、范围和依据；4.4.6.3 报告审核发现的不符合项，做出审核评价和结论；4.4.6.4 对审核发现的不符合项，建议采取适宜的纠正措施，与受审核部门商定纠正措施完成时间。4.4.7 实施纠正措施各部门根据末次会议制定的纠正措施，组织相关人员在商定的完成时间内完成纠正措施的实施。4.4.8 结果跟踪验证4.4.8.1 受审核部门负责人组织人员纠正和/或实施纠正措施，完毕后通知内部审核组验证。4.4.8.2 内部审核组对各部门的纠正措施应进行跟踪、检查和验证，将验证结果填入不符合项及纠正措施跟踪报告单、内部审核纠正措施跟踪验证情况汇总表，质量负责人应最终负责并确保受审核部门消除不符合项并关

94、闭。对整改未到位的情况，对有关负责人提出公开批评，按有关规定进行处罚。4.4.8.3 如涉及管理体系文件的修订，按文件控制程序执行。如纠正措施达不到预期目标和效果，应重新研究，制定新的纠正计划，采用新的纠正措施，并执行允许偏离的处理程序。4.4.9 编写内部审核总结报告内部审核组长在末次会议后的半个月内完成内部审核总结报告的编写，由全体审核员签字，经质量负责人审核批准后，由内部审核组发至各部门，并作为管理评审的依据之一。4.5 内部审核结束后，内部审核组长应将本次审核的全部资料和记录移交给质程序文件文件编号：CJCJ/CX18第 4 页共 4 页程序文件主题：内部审核程序版本：A修订状态：0实

95、施日期：2017 年 12 月 01 日量主管，质量负责人将内部审核和管理评审的资料一起建档，资料管理员存档，并执行记录管理程序。5 质量记录CJCJ/CX18-JL(01)管理体系内部审核年度计划表CJCJ/CX18-JL(02)管理体系内部审核实施计划表CJCJ/CX18-JL(03)内部审核检查表CJCJ/CX18-JL(04)内部审核首末次会议签到表CJCJ/CX18-JL(05)不符合项及其纠正措施跟踪报告单CJCJ/CX18-JL(06)内部审核纠正措施跟踪验证情况汇总表CJCJ/CX18-JL(07)内部审核总结报告程序文件文件编号：CJCJ/CX19第 1 页共 3 页程序文件

96、主题：管理评审程序版本：A修订状态：0实施日期：2017 年 12 月 01 日1 目的通过管理评审，检查本公司管理体系和检验检测活动的适宜性、充分性与有效性，确保本公司的质量方针、质量目标得以实现，满足客户和市场的需求，不断改进、完善管理体系，提高本公司的管理水平与技术能力，保证检验检测工作质量，特制定本程序。2 适用范围本程序适用于本公司管理体系的管理评审。3 职责3.1 质量负责人编写质量管理评审年度计划，报总经理批准。3.2 管理层、部门负责人及相关管理人员参与管理评审。3.3 质量负责人负责组织管理评审和管理评审输入材料的组织。3.4 总经理主持管理评审和签发管理评审报告。4 工作程

97、序4.1 本公司每年至少进行一次管理评审工作。管理评审一般在内部审核结束后进行。必要时（公司外部情况发生变化或管理体系不能正常运行）可增加评审次数。4.2 管理评审方式一般采用会议评审方式，可根据情况和特殊性采用现场评审方式进行。4.3 管理评审准备工作4.3.1 质量负责人编写管理评审计划表，由总经理批准。计划内容包括：4.3.1.1 评审的目的；4.3.1.2 评审的时间、地点；4.3.1.3 评审会议的参加人员；4.3.1.4 评审依据；4.3.1.5 评审范围；4.3.1.6 评审的内容；4.3.1.7 评审会议前应准备的文件和资料。4.3.2 管理评审的参加人员按计划要求，准备相关的

98、输入材料。管理评审输入包程序文件文件编号：CJCJ/CX19第 2 页共 3 页程序文件主题：管理评审程序版本：A修订状态：0实施日期：2017 年 12 月 01 日括以下信息：4.3.2.1 以往管理评审所采取措施的情况；4.3.2.2 与管理体系相关的内外部因素的变化；4.3.2.3 客户满意度、投诉和相关方的反馈；4.3.2.4 质量目标实现程度；4.3.2.5 政策和程序的适用性；4.3.2.6 管理和监督人员的报告；4.3.2.7 内外部审核的结果；4.3.2.8 纠正措施和预防措施；4.3.2.9 检验检测机构间比对或能力验证的结果；4.3.2.10 工作量和工作类型的变化；4.

99、3.2.11 资源的充分性；4.3.2.12 应对风险和机遇所采取措施的有效性；4.3.2.13 改进建议；4.3.2.14 其他相关因素，如质量控制活动、员工培训。每次管理评审根据实际工作情况增加或删减上述评审内容。4.3.3 业务室在评审前一星期应将管理评审通知发放至各参加评审人员，通知后应附管理评审输入材料。4.4 管理评审实施4.4.1 按计划时间安排召开管理评审会议。4.4.2 各有关人员情况汇报。4.4.3 对汇报的情况（管理评审的输入）进行审核，对每项工作进行评价并作出结论，确定改进管理体系和修订程序文件的措施。4.4.4 由总经理指定人员记录评审过程并填写管理评审记录表，参与人

100、员签名。4.4.5 管理评审活动所有文件材料及时收集整理，由资料管理员归档保存。4.5 管理评审输出管理评审完成后，应有管理评审总结报告，报告应包括以下的内容：程序文件4.5.1 管理体系及其要素有效性的改进；4.5.2 满足评审准则要求的改进；4.5.3 资源需求的措施；4.5.4 管理体系的持续适宜性、充分性和有效性评价；4.5.5 质量方针和目标的适宜性、充分性和有效性评价；4.5.6 预防措施计划，对方针、目标的修改，包括制定下一年度的目标；4.5.7 所有输出得到落实，包括改进时间的安排及对措施有效性的监控。4.6 改进措施的实施和验证4.6.1 各部门按评审报告所定时间进行改进工作

101、，若遇困难，应及时与质量负责人沟通。4.6.2 质量负责人按评审报告所定时间对改进事项予以关闭。若未完成或效果不好，则重新制定新的措施和时间，直至关闭。4.6.3 总经理应确保管理评审后，得出的相应变更或改进措施予以实施。5质量记录CJCJ/CX19-JL(01)管理评审计划表CJCJ/CX19-JL(02)管理评审会议记录表CJCJ/CX19-JL(03)管理评审总结报告程序文件文件编号：CJCJ/CX20程序文件文件编号：CJCJ/CX19第 3 页共 3 页主题：管理评审程序版本：A修订状态：0实施日期：2017 年 12 月 01 日程序文件第 1 页共 2 页主题：检验检测方法控制程

102、序版本：A修订状态：0实施日期：2017 年 12 月 01 日1 目的为满足检验检测工作的需要和管理体系的要求，对检验检测方法的使用实施进行有效的控制,特制定本程序。2 适用范围适用于检验检测活动各直接环节方法的选择和确认，作业指导书的编写。3 职责3.1 检测室负责检验检测方法的选择，并根据检验检测工作的需要编写作业指导书。3.2 技术负责人负责新使用检验检测方法的批准和在用检验检测方法的有效性进行控制。4 工作程序4.1 检验检测方法的选择4.1.1 检测室开展检验检测工作时，选用方法的顺序为：国家标准、行业标准和地方标准，且在“检验检测检测机构资质认定”批准使用方法范围内，并确保使用最

103、新有效版本。4.2 作业指导书4.2.1 当缺乏作业指导书会造成检验员对标准及规范理解不同、操作方法不同、判断不同而影响检验检测质量时，检测室应编写相应作业指导书。其内容包括：4.2.1.1 仪器设备操作规程；4.2.1.2 仪器设备期间核查方法；4.2.1.3 检验检测实施细则。4.2.2 作业指导书由检测室组织人员编写，技术负责人批准后使用。4.3 标准方法收集和变更4.3.1 业务室应不断收集标准方法的变更、发布信息。每年 1 月、7 月由资料管理员通过“工标网”对检验检测标准方法清单进行核对查新，填写技术标准查新记录表，保证版本的最新、有效。4.3.2 检验员在检验检测工作中需使用新的

104、检验检测标准方法或检验员在检验检测中收集到标准更新信息时，应及时通知业务室，以获得新的信息和标准。程序文件4.4 检验检测方法的确认4.4.1 在开始检验检测前，技术负责人应确认检验员是否经过培训、设备和环境设施是否满足要求，确认能够正确运用采用标准方法时，才能进行检验检测。4.4.2 如果采用的标准方法发生变更未涉及性质变化（指标、仪器设备、环境条件）时，填写标准变更申请及审核备案表将标准变更内容情况说明，按资质认定评审机构要求上报认可。4.4.3 如果标准方法的变更涉及性质变化，要按照开展新工作项目评审程序予以确认，对所用的仪器设备、环境条件、人员技术操作方法、记录和报告等条件予以确认，并

105、将确认的结果申报资质认定评审机构，以得到评审机构的认可。5 相关质量记录CJCJ/CX20-JL(01)技术标准查新记录表CJCJ/CX20-JL(02)标准变更申请及审核备案表程序文件文件编号：CJCJ/CX20第 2 页共 2 页主题：检验检测方法控制程序版本：A修订状态：0实施日期：2017 年 12 月 01 日程序文件程序文件文件编号：CJCJ/CX21第 1 页共 3 页主题：开展新工作项目评审程序版本：A修订状态：0实施日期：2017 年 12 月 01 日1 目的为了保证本公司开展的新检验检测项目，具有足够的能力和资源，保证新开展检验检测项目的检验检测能力符合要求，特制定本程序

106、。2 适用范围适用于本公司开展新项目（含扩项）的全过程。3 职责3.1 业务室具体负责新增仪器设备的申购、验收、核定。3.2 检测室负责人员配备、培训、考核及收集有关检验检测标准方法资料，编写检验检测实施细则、编写检验检测原始记录表格和检验检测报告，实施项目开展的分析测试和检验检测结果分析工作。3.3 技术负责人负责新开展检验检测项目的组织、指导和批准。3.4 质量负责人负责与新工作开展的有关管理体系文件的编写、修改、补充。4 工作程序4.1 当有下列需求时，应执行本程序：4.1.1 市场有一定的需求；4.1.2 为预期的目的开展检验检测项目的需要；4.1.3 新标准方法实施和标准方法更新其性

107、质发生变化时。4.2 技术负责人制定开展新项目的工作计划，计划至少应包括以下内容：4.2.1 项目技术方案（技术路线、主要技术关键、预期达到的技术指标）；4.2.2 项目负责人及主要参加人员；4.2.3 项目仪器设备投入经费计划；4.2.4 比对试验方案；4.2.5 项目进度安排。4.3 新增项目实施4.3.1 检验检测标准方法的确定4.3.1.1 项目负责人按照计划要求，收集新项目工作的技术标准方法；4.3.1.2 业务室确认检验检测标准方法的现行有效，通过标准查新检索、咨询等程序文件程序文件文件编号：CJCJ/CX21第 2 页共 3 页主题：开展新工作项目评审程序版本：A修订状态：0实施

108、日期：2017 年 12 月 01 日手段，保证所用标准方法的有效性；4.3.1.3 项目负责人、检验员要充分熟悉与掌握标准方法。如有必要，要编写检验检测实施细则，并经检测室负责人审核，技术负责人批准；4.4 仪器设备的购买、验收、校准及环境条件的评审。4.4.1 检测室负责人根据新开展项目所应添置的仪器设备向业务室提出购置计划，并按规定程序报批。4.4.2 业务室根据已批准的购置计划，到指定的供应商进行采购，按规定的程序验收和领用。4.4.3 本公司应开展新项目的环境条件评审，确保环境条件能满足本公司开展的新项目的需要，使其对所要求的检验检测质量不产生任何不良影响。4.4.4 新开展项目所需

109、仪器设备属计量器具者应经校准合格，方可投入使用。4.5 检验员的培训4.5.1 开展工作前，检验员对新项目的原理与操作应熟悉和理解，对使用仪器设备的工作原理、操作规程进行深入了解，新项目开展安排二人同时进行。4.5.2 需要对人员培训的检验检测项目，应选择有较强实力并开展了此项目的检验检测检测机构培训。培训事宜由业务室联系和安排。4.6 记录、报告的编写新增工作开展项目组按规定程序编写相应的原始记录，检验检测报告格式。4.7 试验测试4.7.1 测试过程所需的各种资源齐备且处于正常状态后，可以着手进行试验测试。4.7.2 测试完毕，按规范作好详细的测试原始记录和输出检验检测报告。4.8 测试工

110、作的评审4.8.1 技术负责人组织有关人员对新开展检验检测项目能力进行评审。4.8.2 评审内容：检验检测依据文本是否现行有效，仪器设备与环境条件是否与检验检测依据要求相符，检验员是否考核合格，出具的数据是否准确可信，必要时应组织安排一次检验检测检测机构间比对与能力验证。确保新开展项目的可靠性。程序文件4.8.3 对符合要求的检验检测项目，技术负责人应编写评审报告，报总经理批准后向资质认定部门提交扩项评审申请。4.8.4 对评审中提出需整改的，技术负责人应督促整改，再次评审。4.8.5 在有关部门批准实施前，可开展该项目的试运行，试运行工作同样按照开展新项目程序。在有关部门批准后，方可将该新项

111、目纳入本公司的检验检测项目，正式开展检验检测工作。4.9 资料归档开展新检验检测项目的所有相关资料由业务室归档，长期保存。5 相关质量记录CJCJ/CX21-JL(01)新增项目申请表CJCJ/CX21-JL(02)开展新工作项目评审表CJCJ/CX21-JL(03)开展新工作项目验收表程序文件文件编号：CJCJ/CX21第 3 页共 3 页主题：开展新工作项目评审程序版本：A修订状态：0实施日期：2017 年 12 月 01 日程序文件程序文件文件编号：CJCJ/CX22第 1 页共 2 页主题：允许偏离的处理程序版本：A修订状态：0实施日期：2017 年 12 月 01 日1 目的为了便于

112、检验检测工作和日常管理工作顺利进行，在特殊情况下不得不允许偏离文件化政策和程序或标准规范（以下简称“允许偏离”），但为确保检验检测工作质量，对“允许偏离”实施有效控制，特制定本程序。2 适用范围本程序适用于本公司在特殊情况下“允许偏离”的控制、管理。3 职责3.1 申请“允许偏离”的部门负责申请的原因和理由，并保证当需要对“允许偏离”的结果予以追溯时能可靠追溯。3.2 质量负责人负责组织对“允许偏离”的审核。3.3 技术负责人负责批准“允许偏离”。3.4 业务室负责“允许偏离”记录资料的收集保管。4 工作程序4.1 允许偏离的规定4.1.1 违反国家法律、法规和本公司公正性、科学性的不允许偏离

113、。“允许偏离”主要适用于不影响检验检测工作质量并且可追溯时。4.1.2 客户有特殊要求偏离文件化程序，如：方法、设施环境条件，应经过本公司组织技术确认后方可实施。4.1.3 检验检测和校准方法的过程简化，应与客户协商协议；4.1.4 采用新的检验检测方法或新的设备应经技术验证后报发证机关核准；4.1.5 检验检测方法的偏离只能在已取得的检验检测检测机构资质认定的能力范围内。4.1.6 检验检测工作或日常管理工作遇到特殊情况或委托单位的特殊要求。4.1.7 所有偏离应将该偏离进行文件规定后方可进行。不允许任何随意的偏离行为。4.2“允许偏离”的办理程序4.2.1 检验检测工作或日常管理工作中遇到

114、特殊情况确需偏离文件化政策和程序或标准规范时，由检测室填写允许偏离申请单，说明原因，阐述理由和可程序文件溯性，经质量负责人审核，报技术负责人批准后实施。4.2.2 委托单位要求的偏离发生在检验检测受理过程中的应按合同评审程序办理。4.2.3 委托单位要求的偏离发生在检验检测过程期间，需由委托单位提出书面申请，检测室填写允许偏离申请单说明原因、阐述理由和可追溯性，经技术负责人批准或组织验证后实施。4.2.4 所有“允许偏离”的责任人或执行部门必须工作严谨，详细记录，确保当需要对结果予以追溯时，能可靠追溯。4.2.5 业务室负责收集所有“允许偏离”的书面申请、允许偏离申请单及实施记录并整理归档保存

115、，保存期 3 年。5 相关质量记录CJCJ/CX22-JL(01)允许偏离申请单程序文件文件编号：CJCJ/CX22第 2 页共 2 页主题：允许偏离的处理程序版本：A修订状态：0实施日期：2017 年 12 月 01 日程序文件程序文件文件编号：CJCJ/CX23第 1 页共 4 页主题：测量不确定度评定控制程序版本：A修订状态：0实施日期：2017 年 12 月 01 日1 目的明确本公司对测量不确定度评定管理的方法和程序，以提高测量结果的可信度和车辆检验检测数据的可靠性，并满足仪器设备校准的要求，特制定本程序。2 范围适用于仪器设备测量不确定度计算和评定的管理。3 职责3.1 技术负责人

116、负责组织对仪器设备校准测量数据的采集、汇总和测量不确定度评定。3.2 质量负责人负责测量不确定度有关知识的培训和统一测量不确定度的评定方法。3.3 各相关检验员负责所涉及关键测量过程控制中测量不确定度的评定。4 工作程序4.1 质量负责人组织有关人员进行关于测量不确定度的知识培训，使进行测量不确定度评定的有关人员理解有关测量不确定度评定和计算的知识、具体方法和步骤，从而具备测量不确定度评定和计算的技能。4.2 测量不确定度评定程序4.2.1 对检测室识别的关键测量过程的不确定度进行评定。4.2.2 测量不确定度按 A 类评定标准不确定度和 B 类评定标准不确定度两种不同的方式评定。4.2.2.

117、1 求 A 类评定标准不确定度对被测量 X，在同一条件下进行 n 次独立重复测量，观测值为 xi（i=1,2,3,4,n）由下式得出样本算术平均值 xniixnx11重复测量次数最佳为 612 次。x 为被测量 X 的估计值，即 n 次测量结果的算术平均值，也是 n 次测量结的程序文件程序文件文件编号：CJCJ/CX23第 2 页共 4 页主题：测量不确定度评定控制程序版本：A修订状态：0实施日期：2017 年 12 月 01 日最佳估计值。A 类评定标准不确定度1由下式得出单值实验标准偏差1)(21 nxxSnii上式表示对同一被测量做 n 次测量，表示测量结果分散性的量 s。2A 类评定标

118、准不确定度 ui（x）由下式得出：2)()1(1xxnnnsuii式中ui A 类评定标准不确定度；ns/算术平均值的实验标准偏差；n 测量的次数；xi 第 i 次的测量结果；x 所考虑的 n 次测量结果的算术平均值。自由度：1 n4.2.2.2 求 B 类评定标准不确定度在 B 类评定中可能要考虑以下误差来源：(a)对模拟读数的人为偏移；(b)仪器设备计量性能的局限性；(c)引用的数据或其他参数的不确定度；(d)测量标准或标准物质的不确定度；(e)测量方法和测量程序的近似假设；(f)当误差来源可能是其它方面引起的时候，可参考 JJF 1059.1测量不确定度评定与表示中的误差来源。所需的信息

119、主要来源于：(a)以前的观察数据；程序文件(b)对有关技术资料和仪器设备特性的了解和经验；(c)技术说明书或技术要求；(d)检定/校准证书和其它技术文件提供的数据；(e)有关资料给出的数据或不确定度。B 类评定步骤：(a)根据信息确定输入量 X 的不确定度区间-a，a，a 为区间半宽(b)查表确定包含因子 kp(c)计算 uj(x)=a/kp，2)()(21xuxu，)()(xuxu可直接估计其值，代入前式进行计算。4.2.3 求合成不确定度各不确定度分量 ui 互不相关，则合成不确定度niiiniicxucyuyu1212)()()(4.2.4 求扩展不确定度扩展不确定度 U 由合成不确定度

120、)(yuc乘以包含因子 k 由下式得出：)(ykuUc式中U 扩展不确定度；)(yuc 合成不确定度；k 包含因子。规定包含因子 k 取 2，近似于置信概率 p=95.45%。4.3 测量结果及其扩展不确定度的数值表达方式4.3.1 测量结果的扩展不确定度 U 的数值一般不超过两位有效数字；单独定量给出测量不确定度时，其数值前不必加正负号，不要写成例如测量不确定度1mm，而应写成 1mm；但是需要用测量不确定度说明测量值所处的区间时，测量结果及其扩展不确定度的数值表达方式统一采用下列方式：测量结果=测量结果平均值扩展不确定度，如U=（250.000.52）V，或者 U=0.52,K=2程序文件

121、文件编号：CJCJ/CX23第 3 页共 4 页主题：测量不确定度评定控制程序版本：A修订状态：0实施日期：2017 年 12 月 01 日程序文件4.4 评定报告的内容和格式4.4.1 概述(a)测量方法；(b)环境条件；(c)测量标准；(d)被测对象；(e)测量过程。4.4.2 数学模型4.4.3 灵敏系数4.4.4 不确定度来源4.4.5 不确定度分量的评定4.4.6 合成标准不确定度的评定4.4.7 扩展不确定度的评定4.4.8 不确定度报告程序文件文件编号：CJCJ/CX23第 4 页共 4 页主题：测量不确定度评定控制程序版本：A修订状态：0实施日期：2017 年 12 月 01

122、日程序文件程序文件文件编号：CJCJ/CX24第 1 页共 5 页主题：数据及计算机软件的控制与保护程序版本：A修订状态：0实施日期：2017 年 12 月 01 日1 目的为保证检验检测数据采集、计算、处理、记录、报告、存储、传输的准确、可靠、有效和保密，特制定本程序。2 范围：2.1 检验检测数据的采集。2.2 临界数据的处理。2.3 检验检测数据的计算和处理。2.4 数据的修约。2.5 数据的判定。2.6 数据的转移。2.7 错误数据的更正。2.8 可疑数据的处理。2.9 计算机以及数据的管理。3 职责：3.1 技术负责人组织对自动测量软件的验证。3.2 检测室负责人应:3.2.1 规定

123、本部门原始数据的采集方法；3.2.2 组织制定仪器设备的操作规程。3.3 监督员应:3.3.1 校核检验检测数据和判定结果；3.3.2 对可疑数据提出验证。3.4 检验员应:3.4.1 认真采集和记录原始数据；3.4.2 按规范计算和处理数据。3.5 技术负责人应当维护本程序的有效性。4 程序4.1 数据的采集4.1.1 检测室负责人应按照本部门检验检测实施细则的要求，规定出每一类型承程序文件程序文件文件编号：CJCJ/CX24第 2 页共 5 页主题：数据及计算机软件的控制与保护程序版本：A修订状态：0实施日期：2017 年 12 月 01 日检车辆或承检项目的原始数据的手工采集方式和格式。

124、4.1.2 如采用自动采集或打印原始数据，则检测室负责人应对采集数据所用的相关测量系统实施验证和控制，控制方法参见本程序第 4.4.4 条。4.1.3 采集后的原始数据应当进行适当的修约或截尾，遵循先修约后运算的原则，最终报出数据的有效位数应当等同标准的规定或多出标准规定的一位。4.2 临界数据的处理4.2.1 当测得值接近临界控制值时，检验员应当增加测量次数，以观测测量结果的发散趋势。如果连续观测到的测量值趋于平稳或收敛，则可以按照数据处理的规定或程序进行数据处理或考虑测量不确定度后进行判定。4.2.2 如果连续观测到的测量值趋于发散，则应查找发散原因，以判断是仪器设备问题还是送检车辆的问题

125、。4.2.3 临界数据的判定应参照测量不确定度评定控制程序的相关要求。4.3 数据的处理4.3.1 检验员应对采集到的原始数据进行处理。数据处理应首先确认使用的物理常数、数表、计算公式、图表和曲线等。数据计算时应遵循先修约后计算的原则。4.3.2 数据的修约应执行 JJF1027测量误差与数据处理的规定。4.4 数据的判定4.4.1 极限数据是指测量得到值已接近或可能超过标准规定的值。对此类数据的判定应首先确定测量不确定度，然后根据测量不确定度的大小来判定临界数据合格与否。不确定度的评定参见测量不确定度评定控制程序。4.4.2 极限数值的判定依据 GB/T 8170 标准的规定。4.4.3 可

126、疑数据是指偏离约定值或估计值的测量结果，此时应采取以下步骤来确定或排除测量的可疑因素：4.4.3.1 用期间核查方法检查仪器设备的校准状态，并使用标准物质或核查标准来检查测量仪器的稳定性和重复性；4.4.3.2 检查检验检测结果的监控结果（参见结果质量控制程序）；4.4.3.3 检查检验检测方法和步骤；程序文件程序文件文件编号：CJCJ/CX24第 3 页共 5 页主题：数据及计算机软件的控制与保护程序版本：A修订状态：0实施日期：2017 年 12 月 01 日4.4.3.4 对已测送检车辆进行重复测试；4.4.3.5 检查环境和消耗品的影响。4.4.4 数据的不一致是指二次测量得到不同的测

127、量结果。当出现此类情况时各专业室的监督员应组织对数据不一致的验证活动并从下列细节和控制中查找原因：4.4.4.1 操作人员的因素；4.4.4.2 送检车辆的稳定性和性能离散性（不均匀性）；4.4.4.3 检验检测实施细则规定的操作方法细节；4.4.4.4 仪器设备操作规程规定的操作细节；4.4.4.5 对环境和影响量的控制；4.4.4.6 原始数据的记录和计算导出的细节；4.4.4.7 数据的修约和判定的细节；4.4.4.8 其它有效的方法。4.4.5 如能用以上排除方法找到原因，则监督员或检测室负责人应针对存在的问题向技术负责人提出纠正的建议。纠正措施的实施应执行不符合工作处理及纠正和纠正措

128、施、预防措施及持续改进程序。4.4.6 如使用上述排除方法仍不能找到存在的问题，则检测室负责人应中止检验检测活动并组织相关人员实施有效的验证方法来确定存在的不一致原因。4.5 数据的转移4.5.1 数据的转移应本着“文件相关”的原则，即：保存转移前的原始数据凭证以便核实查证。4.5.2 数据在转移过程中不允许进行修约、计算、变更。4.6 数据的更正4.6.1 数据的更正是指由于记录错误引起的对数据的更正。在原始记录中如发生记录错误需要对错误数据进行更正时，应遵循在错误数据上划斜线后，再在错误数据上方填写正确数据的更正方法。更正数据的操作人员应对更正后的数据进行签字确认和负责。4.6.2 如需对

129、客户手中保存数据的更正，则申请人应以书面形式向技术负责人提程序文件程序文件文件编号：CJCJ/CX24第 4 页共 5 页主题：数据及计算机软件的控制与保护程序版本：A修订状态：0实施日期：2017 年 12 月 01 日出要求，详细说明原因后，再由技术负责人签发一份书面通知，正式向需要更正数据的所有客户提出更正数据的声明。修正检验检测报告应执行结果报告程序。4.7 自动化检验检测设备的管理4.7.1 技术负责人应对所有用于检验检测的计算机、自动化设备、文档打印的自动化设备以及自动化仪器设备所用的软件和网络文件实施统一有效的管理。4.7.2 测量软件的验证4.7.2.1 测量软件应由技术负责人

130、组织对其使用的适用性和有效性进行验证。验证可参照本程序第 4.4.3 条和量值溯源程序，以保证其准确性和有效性。4.7.2.2 经验证合格的测量用软件和在网络上发布使用的网络文件应形成书面文件，经技术负责人批准编号后控制使用。形成书面文件的测量软件和网络文件应由资料管理员保存。4.7.2.3 经安装调试合格后的测量软件和网络文件，应由技术负责人组织加密码锁，实施文件控制管理。未经技术负责人的批准或授权不得随意调整、变动测量软件和网络文件。调整测量软件应执行文件控制程序。4.7.2.4 技术负责人应组织各使用自动化仪器设备的检测室负责人制定自动化仪器设备的操作规程，对自动化仪器设备规定使用和维护

131、要求。4.7.3 计算机软件的保存和变动4.7.3.1 自编的计算机软件应形成书面文件和磁盘（或光盘）备份保存。备份保存的磁盘（或光盘）文件应考虑以下安全性：(a)防止磁场对磁盘数据的破坏；(b)防止因操作系统或硬件配置的升级使磁盘文件不能兼容和继续使用；(c)防止未经授权改动磁盘文件；(d)防止磁盘丢失和未经批准使用；(e)储藏文件的环境条件。4.7.3.2 计算机软件和网络文件的变动应由技术负责人授权的人员实施，未经授权的人员一律不得变动计算机文件。4.7.3.3 如检验员认为确有必要进行文件变动时，应向技术负责人提出申请。申程序文件程序文件文件编号：CJCJ/CX24第 5 页共 5 页

132、主题：数据及计算机软件的控制与保护程序版本：A修订状态：0实施日期：2017 年 12 月 01 日请变动软件文件应执行文件控制程序。4.7.3.4 获准变动的计算机软件，应由执行人负责删除旧的文件，安装新的文件，经验证合格后方可运行使用，不允许新旧文件同在一台机器上运行。4.7.3.5 计算机中不得保存保密文件，如确有需要，保存人应实施密码封锁。4.7.3.6 上网公布文件应有技术负责人负责把关。涉及检验检测结果、客户和本公司的保密信息的文件不得在网上运行和保存。本公司的保密应执行客户机密和所有权保护程序。4.7.4 计算机设备及其软件保管的环境4.7.4.1 计算机及自动化仪器设备的运行应

133、能保证在相对干燥、恒温、无烟尘、无强大磁场干扰、防止静电和相对安静的条件下。对要求较为严格的使用环境，应建立环境监控手段、设施和记录，环境监控应执行设施和环境条件控制程序。4.7.4.2计算机软件的保管应参照4.7.3.1条款的要求。防止霉变和数据的丢失。必要时也应建立环境监控手段、设施和记录。4.7.4.3 读取外部磁盘文件时应首先检查磁盘病毒，在采取安全预防措施并保证能够安全运行后，再读取磁盘文件。4.7.4.4 检验检测用计算机禁止运行游戏和其他非工作用程序软件。为保护数据及软件的安全，计算机要设置密码，仅由本部门仪器设备授权操作人员知道密码并有权操作，其他人员一律不准动用。4.7.5

134、商业软件的使用4.7.5.1 检测室用于检验检测用的各类商业软件必须采购正版，或随机配带的装机软件。此类软件应当作为受控文件归档保管。4.7.5.2 采购的正版或随机配带的装机软件无需形成源程序文件，可经验证合格后直接使用。4.7.5.3 上述装机软件必须随仪器附件或随机文件妥善保管，并经常检查装机软件在仪器上的运行状况。程序文件文件编号：CJCJ/CX25程序文件第 1 页共 2 页主题：样品管理程序版本：A修订状态：0实施日期：2017 年 12 月 01 日1 目的为了对送检车辆从接受到最终处理的全过程实施有效的控制，特制定本程序。2 适用范围本程序适用于对送检车辆接受、保管和处置等工作

135、的控制。3 职责3.1 业务室为执行本程序的职能部门。3.2 检验员及其他所有有关人员必须严格执行。4 工作程序4.1 客户驾驶车辆进公司，将车辆停在待检区，凭机动车行驶证等有效证件到业务大厅交费，登录员应核对车辆行驶证，输入车辆信息。4.2 客户驾驶车辆到待检区，依次排队，外观检验员接收送检车辆。记录、核对送检车辆唯一性标识（车辆牌号、发动机号、车辆识别码等），并检查送检车辆车况，当送检车辆应满足下列情况时方可进行计算机申报及上线检测：4.2.1 车辆的机械状况应良好，无影响安全或引起检测偏差的机械故障；4.2.2 车辆不得有任何漏水、漏油、漏气现象；4.2.3 除去轮胎上的石子、泥土等杂物

136、，保持胎面干燥；4.2.4 轮胎的表面磨损应符合有关标准的规定，驱动轮轮胎压力应符合生产厂家的规定。4.2.5 车辆的单轴轴荷必须小于 15000kg。4.3 引车员驾驶送检车辆到底盘动态检验检测区进行底盘动态检验检测。4.4 引车员驾驶车辆至检验检测工位，严格按检验检测方法和操作规程的程序进行检验检测。检验检测完成后，应将送检车辆驶入已检区，与客户交接。4.5 客户领取检验检测报告，当属于下列情况之一时，应进行复检：4.5.1 在检验检测过程中发现意外情况，例如设备故障、突然停电、环境条件发生明显变化等可能影响检测结果时；4.5.2 数据结果出现异常时；程序文件文件编号：CJCJ/CX25程

137、序文件第 2 页共 2 页主题：样品管理程序版本：A修订状态：0实施日期：2017 年 12 月 01 日4.5.3 检验检测报告批准人对检验检测结果有疑问，而检验员又解释不清时；4.5.4 客户对检验检测结果提出质疑时。4.6 客户凭检验检测合格的报告，到业务大厅签证处签证，完毕后驾驶车辆出公司。4.7 检验检测完毕的车辆，如需停留在公司内，我公司可提供停车场地，但不能影响其它车辆的检验检测，不保证其停车安全。程序文件文件编号：CJCJ/CX26程序文件第 1 页共 2 页主题：检验检测工作管理程序版本：A修订状态：0实施日期：2017 年 12 月 01 日1 目的通过规定检验检测全过程的

138、程序，保证每次检验检测均能按要求进行，从而提高效率，避免失误，有效控制检验检测工作质量，特制定本程序。2 适用范围适用于本公司从车辆接收到检验检测报告发出的检验检测全过程。3 职责3.1 登录员负责车辆的接收。3.2 检验员负责车辆的准备和检验检测并记录。3.3 质量监督员负责检验检测工作的监督3.4 打印员负责检验检测报告的打印和发放。3.5 授权签字人负责检验检测报告的批准。4 工作程序4.1 检验检测工作流程详见质量手册附件 9检验检测工作流程图。4.1.1 检验检测车辆从进公司口进入后，客户听从安全员的指挥，将车辆在待检区内按顺序停放。4.1.2 客户进入业务大厅，到“领表收费处”窗口

139、，凭“机动车行驶证”交纳检测费用，领取“机动车安全技术检验检测表（人工检验检测部分）”，到“登录”窗口，凭“机动车行驶证”由登录员登录车辆的基本信息和检测项目。4.1.3 客户将检测车辆开到外检区，将检验检测资料交与外检员，由外检员根据车型的不同分别对车辆进行车辆唯一性检查、车辆特征参数检查、车辆外观检查、安全装置检查，对检验检测项目进行判定，填写“机动车安全技术检验检测表（人工检验检测部分）”，并签名。4.1.4 针对除“使用年限不超过 10 年的非营运小型、微型载客汽车”外的车辆，引车员需驾驶检验检测车辆在底盘动态检验检测区进行底盘动态检验检测，对检验检测项目进行判定，填写“机动车安全技术

140、检验检测表（人工检验检测部分）”，并签名。4.1.5 客户驾驶检验检测车辆行至检验检测线入口，依次排队等候；到“选择”窗口，凭“机动车行驶证”进行登录；在入口处由引车员驾驶车辆进线，由尾程序文件文件编号：CJCJ/CX26程序文件第 2 页共 2 页主题：检验检测工作管理程序版本：A修订状态：0实施日期：2017 年 12 月 01 日气检验员配合对车辆的排气污染物进行检验检测；根据车型的不同分别对车辆的车速表示值误差、制动性能、前照灯性能、转向轮横向侧滑量项目进行检验检测；针对除“使用年限不超过 10 年的非营运小型、微型载客汽车”外的车辆，底盘检验员还需在地沟内对车辆底盘部件检查，对检验检

141、测项目进行判定，填写“机动车安全技术检验检测表（人工检验检测部分）”，并签名。客户沿参观通道随车行走，监督检验检测过程；检验检测完毕在检验检测线出口处，与引车员办理交接。4.1.6 客户驾驶检验检测车辆听从安全员的指挥，将车辆在已检区内按顺序停放。不合格的的车辆，需进行调整、整改、修理后重新登录上线检验检测（我公司不受理调整、整改、修理业务）。4.1.7 客户进入业务大厅，到“领检验检测报告处”窗口，打字员负责打印机动车安全技术检验检测报告。凭“机动车牌证申请表”、“机动车交通事故责任强制保险单（副本）”、“机动车安全技术检验检测报告”和“机动车安全技术检验检测表（人工检验检测部分）”到“检验

142、检测签章”窗口，由报告批准人审核，审核内容包括原始记录的正确性、信息的充分性和准确性等，审核完成后签名，到“业务受理”窗口，审核盖“检测专用章”，再到“违法查询”窗口进行违法查询，无违法车辆，最后到“核发检验检测合格标志”窗口核发检验检测合格标志，有违法车辆，客户需处理完车辆违法后，才能到“核发检验检测合格标志”窗口核发检验检测合格标志，到“核发环保标志”窗口核发环保标志。4.1.8 客户听从安全员的指挥，驾驶检验检测车辆从出公司口驶出。4.1.9 在检验检测过程中如出现如停水、停电等等意外情况时，应及时切断电源、水源，待外部条件恢复正常时，才能继续检验检测工作，应检查意外情况之前工作，如由影

143、响，应重新进行检验检测。程序文件文件编号：CJCJ/CX27程序文件第 1 页共 2 页主题：结果质量控制程序版本：A修订状态：0实施日期：2017 年 12 月 01 日1 目的为确保检验检测数据的质量及可信度，使用有效的检验检测结果质量控制方法对检验检测工作中可能出现的问题进行质量控制，并定期对采用的质量控制方法的有效性进行评审，使检验检测工作质量处于受控状态，特制定本程序。2 适用范围本程序适用于对检验检测结果质量控制的选择、实施及方法有效性的评审。3 职责3.1 质量负责人负责组织编写检验检测结果质量控制计划，技术负责人批准。3.2 业务室负责按计划组织实施检验检测结果质量控制活动及资

144、料收集归档。3.3 检测室负责检验检测结果质量控制活动的具体实施。3.4 技术负责人负责对检验检测结果质量控制计划的审批和检验检测结果质量控制方法的分析评审。4 工作程序4.1 检验检测结果质量控制方法的选择选用的质量控制方法应与检验检测工作实际情况相适应，选择方法为：4.1.1 尽可能参加检验检测检测机构间比对与能力验证试验；4.1.2 由同一的或不相同的检验员对同一辆车辆进行重复检验检测；4.1.3 使用相同或不同方法进行重复检验检测或校准。4.2 检验检测结果质量控制计划的编写与审批4.2.1 本公司检验检测结果质量控制按要求进行。4.2.2 若有例外情况或需要采用其它方式进行时，由质量

145、负责人另行补充制定质量控制计划，经技术负责人审批后实施。4.3 质量控制的实施4.3.1 检测室按质量管理规范和下达的质量控制计划做好检验检测工作。4.3.2 实施质量控制活动的人员在质量控制过程中应做好详细记录。4.3.3 对其它形式进行的质量控制，质量负责人会同检测室对结果进行分析并做出评价。4.3.4 如质量控制结果误差已构成对检验检测质量的影响，应追溯对以前检验检程序文件文件编号：CJCJ/CX27程序文件第 2 页共 2 页主题：结果质量控制程序版本：A修订状态：0实施日期：2017 年 12 月 01 日测工作的影响程序，采取必要的纠正措施。4.3.5 如质量控制结果误差的产生原因

146、是由于本公司技术条件和人员存在不足时，质量负责人应写出专题报告，由技术负责人制定纠正措施，由总经理批准实施。4.3.6 质量负责人应将质量控制情况及有效性，形成质量控制报告，作为年度管理评审输入材料。4.4 结果质量控制方法的评审4.4.1 结果质量控制方法的评审每年进行一次。4.4.2 评审由技术负责人主持，质量负责人、部门有关人员、实施结果质量控制活动的检测室负责人、质量监督员、检验员等参加。4.4.3 评审人员对所采用的结果质量控制方法的有效性进行评审，分析质量控制方法的有效性和存在的问题，并提出纠正措施。业务室根据评审记录，写出评审报告。提出的纠正措施应在以后的结果质量控制活动中得到落

147、实。4.4.4 业务室应对质量控制结果、数据进行统计。通过大量观测数据的统计分析，尽可能地实现利用统计技术进行质量控制。4.5 资料归档4.5.1 本公司质量控制活动记录、与外部检验检测检测机构比对/能力验证的检验检测结果由业务室存档。内部自行开展的比对项目，由检测室的承担责任人将比对资料整理后交业务室存档。归档资料包括：比对与能力验证计划书、比对与能力验证实施书、比对与能力验证结果分析报告、检验检测原始记录、比对检验检测报告等相关资料。4.5.2 本公司质量控制活动记录、与外部检验检测检测机构比对/能力验证的检测结果档案长期保存。5 相关质量记录CJCJ/CX27-JL(01)检验检测结果质

148、量控制计划CJCJ/CX27-JL(02)检验检测结果质量控制分析报告程序文件文件编号：CJCJ/CX28程序文件第 1 页共 2 页主题：能力验证工作程序版本：A修订状态：0实施日期：2017 年 12 月 01 日1 目的为验证本公司检验检测数据可靠性，确保检验检测报告质量，规范检验检测检测机构间比对和能力验证工作，特制定本程序。2 适用范围本程序适用于本公司与外部检验检测检测机构比对和能力验证的控制与管理。3 职责3.1 技术负责人负责编写比对与能力验证计划书和比对/验证结果的评价。3.2 总经理负责批准比对与能力验证计划。3.3 业务室是比对与能力验证活动的管理部门，负责组织监督比对和

149、能力验证计划的实施，实施记录、结果分析报告的归档。3.4 检测室负责提出比对与能力验证计划建议，实施经批准的比对与能力验证计划，编写实施记录和结果分析报告。3.5 技术负责人负责批准比对与能力验证实施书和比对检验检测报告。4 工作程序4.1 比对与能力验证计划的编写和审批4.1.1 年初由业务室编写年度比对与能力验证建议书。比对与能力验证计划建议书包括：4.1.1.1 比对试验项目、提出比对与试验的理由和目的；4.1.1.2 选定比对与能力验证的检验检测检测机构名称(选定比对与能力验证的检验检测单位应是可信度高的专业检验检测检测机构)。4.1.2 技术负责人根据建议书和工作的需要，确定比对与能

150、力验证试验的项目，编写能力与验证计划。能力验证计划应包括：4.1.2.1 比对与能力验证试验项目；4.1.2.2 试验方法依据、使用的仪器设备；4.1.2.3 举办单位或选定比对与能力验证的检验检测检测机构名称；4.1.2.4 承担的部门和责任人、实施时间等。4.1.3 如遇特殊情况，例如，发现我公司检验检测数据有可能漂移等特殊情况，程序文件文件编号：CJCJ/CX28程序文件第 2 页共 2 页主题：能力验证工作程序版本：A修订状态：0实施日期：2017 年 12 月 01 日业务室可以提出临时比对与能力验证计划建议。4.1.4 比对与能力验证计划须经总经理批准后实施。4.2 比对与能力验证

151、计划的实施4.2.1 业务室根据经批准的比对与能力验证计划，下达比对试验实施书，通知检测室做好准备。4.2.2 检测室指定该试验责任人，组织拟定试验方案。4.2.3 业务室准备比对与能力验证的车辆。4.2.4 承担比对与能力验证的责任人主持进行该试验，试验过程应认真执行本公司数据读取、数据处理、测试原始记录等有关程序文件。4.2.5 业务室对比对与能力验证工作进行监督，发现问题及时协助解决，必要时报告技术负责人。4.2.6 比对与能力验证试验结束后，由检测室编写报告，经检测室负责人审核后报技术负责人批准。4.2.7 上级或行业组织的检验检测检测机构间的比对与能力验证，由业务室报出本公司结果，并

152、负责询问最终结果及索取有关结果资料。4.3 结果分析与处理4.3.1 比对与能力验证结果出来以后，检测室应召开结果分析会，业务室参加，必要时技术负责人参加分析会。根据分析情况，编写比对与能力验证结果分析报告。4.3.2 如比对与能力验证结果产生误差，技术负责人应组织人员分析原因。4.4 资料归档4.4.1 本公司与外部检验检测检测机构比对/能力验证的检验检测结果由业务室存档。内部自行开展的比对项目，由检测室的承担责任人将比对资料整理后交业务室存档。归档资料包括：比对与能力验证计划书、比对与能力验证实施书、比对与能力验证结果分析报告、试验原始记录、比对试验报告等相关资料。4.4.2 检验检测检测

153、机构比对与能力验证档案长期保存。5 相关质量记录CJCJ/CX28-JL(01)比对与能力验证计划书CJCJ/CX28-JL(02)比对与能力验证结果分析报告程序文件文件编号：CJCJ/CX29程序文件第 1 页共 4 页主题：检验检测结果报告程序版本：A修订状态：0实施日期：2017 年 12 月 01 日1 目的检验检测结果报告是本公司的最终产品，为使本公司出具的检验检测报告符合法律、法规、技术规范的要求，做到检验检测报告格式的规范性、内容的完整性、检验检测结果的准确性、清晰性和客观性，特制定本程序。2 适用范围检验检测报告的编写、签署、补充（更改）、保存、发放过程控制。3 职责3.1 质

154、量负责人负责组织编写检验检测报告格式，使之符合规范性要求。3.2 打印员负责打印检验检测报告。3.3 检测室负责人或技术负责人审核。3.4 授权签字人负责签发检验检测报告。3.5 资料管理员负责检验检测报告的发放及归档保存。4 工作程序4.1 检验检测报告内容及格式4.1.1 检验检测报告采用 GB21681 规定的格式(见检验检测报告格式)。检验检测报告使用统一的格式。包括：序号、检验检测项目、检测值、标准限值及单项、判定结论等。4.1.2 检验检测报告内容应满足检验检测检测机构资质认定评审准则提出的信息要求：4.1.2.1 标题；4.1.2.2 标注资质认定标志，加盖检验检测专用章（适用时

155、）；4.1.2.3 本公司名称和地址；4.1.2.4 报告的唯一性标识和每一页上的标识；4.1.2.5 机动车所有人的信息；4.1.2.6 所用的标准或方法的识别；4.1.2.7 检验检测车辆的信息；4.1.2.8 检验检测车辆检验检测日期、签发日期；程序文件4.1.2.9 检验员、批准人签名；4.1.2.10 未经本公司书面批准,不得复制报告(完全复制并加盖本公司公章除外)的声明；4.1.2.11 使用法定计量单位；4.1.2.12 结果仅与检验检测车辆有关的声明；4.1.2.13 检验检测、检测和导出的结果；4.2 检验检测报告编号方法检验检测报告应体现编号的统一性、连续性和唯一性。本公司

156、所有报告编号统一如下：XXXXXX XX XXXXX X复测次数流水号（每天从 001 开始编）日期月份年份线号4.3 检验检测报告编写和打印4.3.1 检验检测原始记录是编写报告的主要依据，原始记录必须真实，严禁补记和涂改等，具体要求见记录控制程序4.3.2 为保证检验检测数据的可靠性和可比性，依据 GB8170 数据修约规程，检验员应对记录数据进行处理，计算结果填写在原始记录表格中，有软件处理的可不进行计算。经校核人员签字后，由打印员进行检验检测报告打印。4.3.3 检验检测报告内容和结论应准确、清晰、明确和客观，检验检测结论应与原始记录一致。4.4 检验检测报告的审批4.4.1 授权签字

157、人应对检验检测报告的内容和相关资料是否齐全一致、检验检测依据和结论的正确性、检验检测报告是否符合质量手册要求进行最后的终审。对审核合格的检验检测报告在报告批准人栏签署姓名。程序文件文件编号：CJCJ/CX29第 2 页共 4 页主题：结果报告程序版本：A修订状态：0实施日期：2017 年 12 月 01 日程序文件4.4.2 批准人无权更改检验检测数据，即使发现错误，也应由原检验员按照实际检验检测情况更改后，重新编写报告。4.4.3 当检验检测报告采用计算机系统审核程序时，同样要求按照审核签字制度对报告进行审查。4.5 检验检测报告的交付4.5.1 所有检验检测报告经过检验员和授权签字人签名后

158、，交给专人负责，在检查检验检测报告签名齐全后，在报告上加盖“检测专用章”（红色）后方为有效。4.5.2 检验检测报告的交付详见检验检测工作管理程序。4.5.3 当客户要求用电话、电传、传真或其它电子和电磁方式传送检验检测结果时，应确定客户身份，在为客户保密的情况下妥善处理。采取措施确保数据和结果的安全性、有效性和完整性。4.6 检验检测报告的更正和增补4.6.1 检验检测报告的更正：4.6.1.1 在校核过程中，授权签字人发现原始记录或检验检测报告打印错误时，通知报告打印员、检验员更改、授权签字人不得代为修订。整个过程形成记录。4.6.1.2 检验检测报告在发出后发现错误，或对检验检测报告数据

159、的有效性有怀疑时，立即报告质量负责人，业务室立即书面通知客户，必要时由质量负责人安排“复检”，如查明确有错误，当事人填写检验检测报告更改申请单，由报告授权签字人审查确认后，再进行更改。4.7 检验检测报告的存档和保存4.7.1 本公司将检验检测报告（加盖公章）和检验检测原始记录一起归档留存，由资料管理员负责。检验检测原始记录、报告、导出数据等技术记录存档时间为两年。纠正与预防措施、管理评审、内部审核等质量记录存档时间为六年。同时进行电子版本的存档。4.7.2 检验检测报告一式三份，一份交机动车所有人（或者由客户转交机动车所有人），一份提交车辆管理所作为机动车安全技术检验检测合格证明，一份留存。如客户对提供的检验检测报告份数有特殊要求时，可按客户要求的份数提供给程序文件文件编号：CJCJ/CX29第 3 页共 4 页主题：结果报告程序版本：A修订状态：0实施日期：2017 年 12 月 01 日程序文件客户。所有检验检测报告的发出应有签收记录。5 相关质量记录CJCJ/CX29-JL(01)检验检测报告更改申请单程序文件文件编号：CJCJ/CX29第 4 页共 4 页主题：结果报告程序版本：A修订状态：0实施日期：2017 年 12 月 01 日